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1011.采购控制程序 (1).docx

对采购过程及供方进行控制， 确保采购的物资、产品、工程设备和服务等方面符合规 定的采购要求。

2 适用范围

管桩静力压桩专项施工方案适用于对采购过程的控制。

是本程序的归口管理部门，负责采购的监督指导； 项目经理部负责对供方进行调查、 评价， 并建立合格产品（物资） 供方名单。

检查和监督项目经理部实施情况。

由采购员对供方进行调查的主要内容：

4.1.1 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况（包括环境污染参数）；

4.1.2 供方保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；

4.1.3 产品（物资） 交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（例如： 零件供应、维修服 务等）；

4.1.4 其他方面，必要时提供与履约能力有关的状况、价格和交付情况等；

4.2 供方评价

4.2.1 采购员将对供方的调查了解资料填入《产品（物资）供方调查评价表》的相应栏内， 报项目技术负责人。

4.2.2 项目技术负责人组织对供方调查资料逐个进行评价， 写出评价结论。

4.2.3 将评价为合格（列为合格供方） 的单位填入《合格产品（物资） 供货方名册》，报项目 经理批准后，作为采购产品（物资） 的依据性文件，并上报公司工程管理部。

4.2.4 零星产品（物资） 采购控制

因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资需质检员确认供方的合格性（在 采购物品验收单上签名确认）。

4.3 对供方不定期评价和重新评价

根据合格供方提供产品（物资） 的质量、数量、价格、交货时间以及服务质量等随即 进行评价， 例如：发生质量、数量等差异，责任部门即刻向供方反馈质量等状况。若不 能满足规定要求，可取消其合格供方的资格， 并上报公司工程管理部， 以实现对供方的 动态管理。

4.4 采购信息控制

4.4.1 采购合同、订单或技术协议

a) 依据工程项目的总材料清单编制采购合同、订单；

b) 采购合同、订单的内容除常规合同规定的价格、货期、违约责任等内容外， 必须规 定采购产品（物资）的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品（物 资） 的技术、质量、职业健康安全、环保要求和验证要求,确保采购的产品（物资） 符合安全和环保要求。

c) 采购合同、订单由项目经理批准。

4.4.2 采购计划

7#、8#楼施工组织设计项目经理部物资设备科根据工程合同规定的施工进度计划编制年、季、月采购计划。产 品（物资） 的采购计划报项目经理批准。

4.5 采购产品的验证控制

4.5.1 项目经理部对供方提供的采购产品（物资）一般采用进货检验或查验供方提供的合格 证据的方法，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。

4.5.2 如果公司或顾客需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采 购信息中规定验证活动的安排， 并规定产品（物资）放行的方法。但是， 顾客的验证不能 免除公司提供合格产品的责任， 也不能排除其后的拒收。

5 相关文件

《监视和测量控制程序》

6 相关记录

产品（物资）供方调查评价表

某管桩打桩工程施工组织设计-合格产品（物资）供货方名册