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1110.改-进-控-制-程-序.docx

改 进 控 制 程 序

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。

2 适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制订福鼎市供电有限公司110kv白琳变电站地网改造工程施工方案， 实施与验证。

3.1.1 工程管理部是本程序的归口管理部门，负责公司 QEOHS 管理体系持续改进的策划并 组织实施， 当出现存在和潜在的重大质量问题时审核纠正和预防措施，并对实施情况进行总 结。

3.1.3 各职能部门负责实施相关的日常改进，纠正和预防措施。

3.2 项目经理部技术负责人实施相应的日常改进、纠正和预防措施。

4 工作程序

4.1.1 日常持续改进，通过公司 QEOHS 管理体系方针、目标、审核结果、数据分析、纠正 和预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进管理体系的持 续改进。

4.1.2 重大改进项目，工程管理部负责编制改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后， 予以实施。在进行策划和管理时应考虑：

a）分析现有的施工过程状况；

b）改进项目的目标和总体要求；

c）实施改进并评价改进的结果。

4.1.3 持续改进涉及下列活动：

e）执行、控制与调查；

f）检查结果、采取巩固措施。

4.2 纠正措施

4.2.1 识别不合格

对管理体系施工过程输出的下列信息进行识别：

a）施工过程、产品质量出现重大问题；

c）内、外部审核发现的不合格；

4.2.2 纠正措施的制订与验证。

a) 管理体系中的纠正措施。

在审核中发现的不合格项，由责任部门负责人进行原因分析经内审员确认采取措施 的需求后制订纠正措施， 纠正措施的验证，由内审员负责。不符合项关闭后由管理 者代表确认其实施有效性, 具体执行《内部审核控制程序》。

b) 工程施工项目中的纠正措施

1）项目经理部对严重不合格品进行原因分析， 并制订纠正措施，经工程管理部审 核，总工程师批准后，由项目经理部具体实施，项目经理部对实施情况进行验证， 并将实施情况报工程管理部。

2）项目经理部技术负责人对一般不合格品进行原因分析，制订纠正措施并组织实 施，验证由质检员负责,按照《不合格品控制程序》执行。

3）对顾客投诉执行顾客满意度测量相关规定。

4.3 预防措施

4.3.1 识别潜在不合格

对 QEOHS 管理体系施工过程输出的信息进行识别，除 4.2.1 外， 还包括下列信息中 的潜在不合格：

a）顾客的需求和期望；

4.3.2 预防措施的制订与验证

GB／T 19326-2022标准下载a) 公司 QEOHS 管理体系的预防措施

对内部审核中发现的具有共性的不符合项由企业管理部进行原因分析，并制订预 防措施，经管理者代表审批后， 由责任部门/负责人实施， 内审员验证实施情况， 并 把信息及时反馈给工程管理部。

b) 工程施工过程中的预防措施

项目施工人员对可能存在的质量、安全和环境隐患进行原因分析，经质检员、安 全员确认采取措施的需求后制订预防措施，技术负责人批准后实施，并验证其实施 有效性。

4.4 在公司/项目经理部组织的例行、专项检查中发现的具有共性的问题，由工程管理部进行 原因分析，制订纠正措施/预防措施，经总工程师/项目负责人批准后实施，项目负责人负 责验证其实施有效性。

4.5 重大的纠正措施/预防措施， 作为管理评审的输入。

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