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TGRM 001-2019 绿色矿山第三方评估工作作业规范.pdf

中关村绿色矿山产业联盟

绿色矿山第三方评估工作作业规范

泡国 规范性引用文件 术语.. 工作程序 4.1评估准备 4.1.1接受派工 4.1.2 资料审核... 4.1.3 编制评估计划... 4.1.4 召开评估内部会议. 4.2现场评估 4.2.1 首次会议. 4.2.2 现场评估. .8 4.2.3 评估组内部会议. 4.2.4 情况通报会议. 10 4.2.5 末次会议 ..10 4.2.6项目未通过评估的处理 .10 4.3 评估不符合项整改情况复查. .11 4.4 评估报告编制、审核.. 11 4.5 现场影像资料收集， 4.6 资料归档

为保证第二方评估单位在为矿山企业进行绿色矿山建设进行评 活过程中做到程序规范、公平公止、责任清楚100m橡胶坝建设工程施工组织设计，需要制定严格的工作 流程。本标准对评估工作包含评估准备、现场评估、评估不符合项整 改情况复查、评估报告编制和审核、现场影像资料收集、资料归档等 工作进行了规范要求。 本标准由中关村绿色矿山产业联盟、中国自然资源经济研究院绿 色矿业发展指导中心提出。 本标淮由中关村绿色矿山产业联盟组织实施。 本标准起草单位：中关村绿色矿山产业联盟、中国自然资源经济 研究院绿色矿业发展指导中心、北京绿海盛源服务认证有限公司、北 京众华高科咨询有限公司、中国砂石协会、江西理工大学、辽宁工程 技术大学、中国恩菲工程技术有限公司、中国华电集团、河北省矿业 协会、山西省矿业联合会、新疆矿业联合会、内蒙古自治区地质环境 监测院。 本标准王要起草人：土亮、侯华丽、胡幼奕、王琼杰、杨晓东， 张建德、周晓伟、张志敏、温树、王瑞、乔文光、艾光华、张强 张振国、岑建、朱瑞军、李位军、穆永富。

绿色矿山第三方评估工作作业规范

适用于第三方评估单位受地方自然资源部门的委托对矿山企业 绿色矿山建设情况现场评估工作的指导性文件 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 牛，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《国家级绿色矿山基本条件》（2010.8） 《自然资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建 没绿色矿山工作的指导意见》（国土资发（2010）119号） 关于印发《国家级绿色矿山试点单位验收办法（试行）》的通知 (2014. 8) 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规【2017）4号） 自然资源部办公厅关于开展国家级绿色矿山试点单位实地评估 工作的函国土资厅函（（2017）1233号） 《金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准

适用于第三方评估单位受地方自然资源部门的委托对矿山企业 绿色矿山建设情况现场评估工作的指导性文件

B.1 绿色矿山 green mines

在矿产资源开发全过程中，实施科学有序地开采，对矿区及周边

生态环境扰动控制在可控制范围内，实现环境生态化、开采方式科学 化、资源利用高效化、企业管理规范化和矿区社区和谐化的矿山。 3.2地下矿山underground mines 在以平、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下， 采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附 属设施。 3.3露天矿山opencast mines 露天矿山是采用露天开采方式开采矿产资源的生产经营单位。露 天矿山的主要生产系统有开拓和运输系统、穿孔爆破和采装系统、排 土系统 3.4　排土场dump 集中排放矿山剥离和掘进过程中产生的腐植表土、风化岩土、坚 便岩石及其混合物和贫矿等的场所 3.5尾矿库tailings reservoir 尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属或非金属 矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。尾矿库是一个 具有高势能的人造泥石流危险源，存在溃坝危险，一旦失事，容易造 成重特大事故。 3.6评估组织单位Evaluating organizational unit 各地方自然资源丘（局）

4.1.1接受派工 第三方评估单位接受评估组织单位派工后，核实与被评估矿山企 就绿色矿山建设评估工作的相关工作计划、现场准备的资料以及落 双方的权利、义务和责任。 4.1.2资料审核 对被评估单位提供的资料进行审核，包括 一一资料真实性承诺书 一一总平面布置图 一一地形地质图 一一矿区总体规划 一一矿区开发规划 一绿色矿山建设的目标和指标 一绿色矿山建设实施方案(或年度/半年度实施计划） 一矿产资源开发利用方案 一一储量核实报告储量年报 一一矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案 一一环保设施竣工验收证明 一一安全生产许可证复印件 一一采矿许可证复印件 一工商营业执照复印件 一企业管理制度 一全国绿色矿山名录入库信息表

4.1.3编制评估计划 评估前与被评估单位落实评估时间后，成立评估小组并对小组人 员进行分工，确定评估程序。应当由5名以上相关专业的评估人员（至 少要有采矿、机电、地质、环境、经济或管理等专业人员并且经过相 关单位绿色矿山建设的培训经历）组成评估组（评估人员签定《评估 人员与被评估单位无关联关系声明》），推选1名具有地矿类高级职称 专业技术人员担任评估组长，负责现场评估工作。确定评估组领队（评 估单位的评估人员或工作人员）人选。 4.1.4召开评估内部会议 明确小组分工，落实软件准备和后勤准备工作，准备好相应表格， 一一首次会议签到表 —一首次会议发言提纲 一一评估员履职承诺 一一现场反馈意见单 —一不符合项样表 一未次会议签到表 绿色矿山建设规范评价指标

首次会议是现场评估第一项工作，所有参加会议人员必须签到

首次会议后，评估组根据内部分工按计划进行评估。首次会议后盛世华庭4#、5#楼施工组织设计，

评估组根据内部分工按计划进行评估。采用的评估方法要有： （1）查看现场 （2）查看记录及相关档案、文件、图纸资料等 （3）问询 （4）问卷 （5）投票 （6）用软件进行统计、分析和汇总 为提高工作效率，采用企业自已或第三方单位编制的评估软件 （模板）进行评估，根据工作分工，每个成员负责自已的评估任务： 当评估条款出现交义时，由评估组长确认具体负责人。同时，为方便 平估小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。 现场评估中，所有的符合项或不符合项均应进行准确、详细描述 对不符合项（未得分或未得满分项），均应提出整改（改进）建议 4.2.3评估组内部会议 在现场分组评估结束后，评估组长对照相关绿色矿山建设要求及 有关规定，对不符合项及对应的评估证据进行汇总，形成一致的、公 正客观的评估和打分意见（工作组人员打分），通过得分率分析，给 出总体评估结论， 汇总分析考虑以下儿个方面： （1）从发现的不符合项分析：如不符合项的总数及其分布的元 素。 （2）利用评估软件进行汇总分析，得出评估组的基本意见

4.2.6项目未通过评估的处理

现场评估不予通过的处理交评估组织单位处理。

4.3评估不符合项整改情况复查

甲请单位完成整改后，向评估组书面报送整改情况报告，评估组 进行评估，必要时到现场复核。 4.4评估报告编制、审核 经评估组复核，整改符合相关要求的，评估组编制评估报告，并 按评估单位相关程序进行审核、修订、打印，提交第三方评估报告、 评估工作总结、评估结论原件等相关材料。

4.5现场影像资料收集

（1）自次会议、木次会议的照片。 （2）与矿山企业负责人在主要作业点或重点部位合影； （3）关键工作地点（尾矿库、研石山、排土场、露矿山采场 地下矿山井口）应有全景照和局部特写：全景照不仅包括矿山或关键 工作地点的全部，还应将周边环境一并照入，如果有相邻矿山的，或 附近有住户的，应一并照入全景照中。对现场发现的异常现象或绿色 矿山建设中的亮点某市城市花园1#楼工程技术标施工组织设计，应有照局部特写照片。 （4）所有照片均应标注且期和时间

评估组织单位评估通过的项目，第三方评估单位应在20日内向 评估组织单位完成各项资料的归档工作： 接受现场评估企业声明： 现场评估组人员公正、保密承诺； 评估单位保密承诺：