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5 .华润置地工程管理行为细则 V1.0

1）管理思路归属：技术先行 2）动作要领：由监理单位组织审核各参建单位的方案；分包单位方案经总包单 立审查通过，并报监理单位审核后，送业主项目部进行审批；总包单位方案报监理 单位审核后，送业主项目部进行审批。 3）实施阶段：进场后，开工前 4）输出文件：《施工组织设计/专项方案评审记录》、《样板施工确认单初稿》 5）参建单位职责：

6.4.2.2监理大纲、监理细则评审及备案

1）管理思路归属：技术先行 2）动作要领：由业主项目部组织对监理大纲及细则进行评审，评审通过后报业 主项目部进行备案。 3）实施阶段：进场后，开工前

DB11／T 1611-2018 建筑工程组合铝合金模板施工技术规范丛华润置地 品质给城市更多改变

4）输出文件：《监理大纲/监理细则评审记录》 5）参建单位职责：

6.4.3对参建方过程管理

6.4.3.1管理行为动态记录

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1）管理思路归属：持续推动 2）动作要领：由业主项目部对各参建单位的不良管理行为进行记录，并根据管 理制度进行处理（罚款、调整人员、停工）。 3）实施阶段：不定期 4）输出文件：《管理行为动态记录》 5参建单位职责

6.4.3.2红色通道管理

1）管理思路归属：持续推动 2）动作要领：针对过程验收结果及检查结果进行分析，对于管理行为及实体质 量较差的单位，列入“本周红色通道”。红色通道期间所有的验收由项目经理负责报 验，总监组织验收，业主项目经理根据实际情况的严重性选择性参加验收。 3）实施阶段：不定期 4）输出文件：《红色通道公告》 5）参建单位职责：

6.4.3.3人员变动审核

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：各参建单位的人员变动需业主项目部审批：a）进场前应提供资 料供审查，审查合格后进行面试，通过后方能进场；b）人员出场应书面提出申请

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据现场情况进行更换、补充、调整等，经业主项目部同意后执行。 3）实施阶段：人员进、出场前 4）输出文件：《人员变动申请表》 5）参建单位职责：

6.4.3.4对参建方月度评价

1）管理思路归属：持续推动 2）动作要领：a）由业主项目部组织对监理单位进行检查与评价，内容包含管 理行为记录、质量资料记录等；b）由监理及业主项目部组织对总分包单位进行检查 与评价，包含实体质量、管理行为记录、质量资料记录等。 3）实施阶段：每月 4）输出文件：《月度评价表》 5)参建单位职责：

6.4.3.5履约评价

1）管理思路归属：持续推动 2）动作要领：由业主项目部根据参建单位动态行为管理记录、进行履约中评价 及履约后评价。 3）实施阶段：每半年 4）输出文件：《履约评价》 5）参建单位职责，

作要领：业主项目部及合约管理部根据月评结果及履约中评价约谈相关单

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6.4.4对参建方过程培训

6.4.4.1质量培训

1）管理思路归属：标准明确 2）动作要领：由业主项目部及各参建单位组织对管理人员、班组、工人进行质 量培训。 3）实施阶段：不定期 4）输出文件：《培训记录》 5）参建单位职责：

6.4.4.2质量月活动

1）管理思路归属：持续推动 2）动作要领：进行质量培训及质量评比。 3）实施阶段：每年2次（上下半年各1次） 4）输出文件：《质量月活动策划》、《质量月活动照片》 5）参建单位职责：

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6.5.1材料设备管理规划

1）管理思路归属：系统规划 2）动作要领：业主项目部组织监理及总包，进行本项目材料设备管理的规划 明确材料设备验收比例、封样时间、责任单位等。 3）实施阶段：开工前 4）输出文件：《材料设备管理规划一览表》、《**工程材料设备报审封样计划》 5）参建单位职责：

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：a）由业主合约管理部（招采部）组织对甲供材料设备供应商进行 考察；b）由承包商组织参建单位对乙供材料设备供应商进行考察，检查是否符合要 求。 3）实施阶段：资质审核前，合同定标前1个月；乙供材料设备报审封样前 4）输出文件：《**考察报告》 5)参建单位职责：

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6.5.3材料报审、封样

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1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：a）由业主合约管理部（招采部）将招标过程确定的封样材料及封 详记录单移交业主项目部；b）由乙供单位提供厂家资质等资料及样品报总包、监理 审核后报业主项目部审批，业主项目部进行资料审批及样品入库，并定期管理；c) 详品一式三份，施工单位、监理及业主项目部各1份，要求各家成立材料样品库陈 列室，专人管理，并设立样品台账。 3）实施阶段：甲供物资封样（中标后，进场前）；乙供物资封样（下单前1个 月）。 4）输出文件：《材料设备报审表》、《封样确认单》、《乙供材料设备报审表》、《封 洋确认单》、《材料设备样品入库清单》、《材料样品入库清单》 5）参建单位职责，

6.5.4甲供材料设备下

6.5.5材料设备进场验收

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：a）甲供物资进场后，由

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应商、接收单位进行验收、移交，并在《电供材料设备进场验收单》上签学并盖章， 确认移交。供应商应随车附带相关合格证、检查报告、3C认证等；由接收单位根据 规定报送《材料设备报审表》，监理验收。需送检的，应取得合格的《质量检验复试 报告》后，完成甲供物资的验收及移交。甲供物资：由业主项目部组织材料设备供 应商、接收单位、监理、总包单位进行甲供物资验收及交接；遵循”甲供必检”的原 则。b）乙供物资：由施工单位组织总包、监理、业主项目部进行验收，业主项目部 实行“三检制度”：首批必检、关键必检、中间抽检，抽检不少于30%。c）见证送 检由施工单位请建设单位委托的第三方检测中心进行材料设备的复试，施工单位及 监理做好《见证送检台账》。 3）实施阶段：甲供物资到场；乙供物资到场、进场复试合格；见证送检在材料 设备进场后，正式施工前。 4）输出文件：甲供材料：《甲供材料设备进场验收单》、合格证、检测报告、3C 人证、《质量检验复试报告》；乙供材料：《首批材料进场验收单》、《材料进场验收单》、 合格证、检测报告、3C认证、《质量检验复试报告》；见证送检：《质量检验复试报 告》。 一建尚职主

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：由业主项目部组织参建单位对材料设备供应商、加工厂家进行到 检查及过程验收。 3）实施阶段：不定期 4）输出文件：《**到厂验收报告》 5）参建单位职责：

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6.6.1工作面移交管理规划

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：业主项目部组织监理及总包，确定工作面移交时间计划及 件要求。 3）实施阶段：过程中根据工作面移交时间进行跟踪 4）输出文件：《工作面移交管理规划一览表》 5参建单位职责

6.6.2首批工作面移交

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：移交单位在自检合格后，监理及业主项目部组织接收单位进行移 交，首批工作面移交由业主项目部组织。并留书面移交记录，签字每方各留一份。 3）实施阶段：首批工作面移交时 4）输出文件：《工作面移交确认单》 5)参建单位职惠

6.6.3其余工作面移交

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：由监理组织，业主项目部参加，参与各方签字确认

2）动作要领：由监理组织，业主项目部参加，参与各方签字确认

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3）实施阶段：其余批次工作面移交时 4）输出文件：《工作面移交确认单》 5）参建单位职责：

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6.6.4工作面移交记录备案

1）管理思路归属：重点布控、实时监督 2）动作要领：现场工作面移交后，移交单位应负责送各单位盖章，发给相关单 立，并送业主项目部备案，未备案视为未移交。 3）实施阶段：现场工作面移交，签字确认后2天内 4）输出文件：《工作面移交确认单》 5）参建单位职责：

涉及住宅关键工序检查点的参见《华润置地住宅工程关键工序检查

6.7.1工序停止点管理

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6.7.2其他过程检查

6.7.2其他过程检查

6.7.2.1政府部门检查整改

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1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：政府部门举行对项目的检查，各参建单位积极配合，对检查发现 的问题，第一时间落实整改，由监理及业主项目部监督，并回复《问题整改反馈单》。 3）实施阶段：不定期 4）输出文件：《问题整改通知单》、《问题整改反馈单》 5)参建单位职责：

6.7.2.2监理平行检查记录及监理通知单

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：监理应根据平行检查的制度及内容，定期检查现场，做好《平行 验查记录》，下发相关单位，并监督落实整改，抄送一份给业主项目部。问题责任单 立应在规定期限整改回复。 3）实施阶段：监理日常检查 4）输出文件：《平行检查记录》、《平行检查问题整改反馈单》、《监理通知单》 《监理通单反馈报告》

6.7.2.3业主“五级巡检”

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：a）日常检查；b）专项检查：由监理组织，业主项目部及各参建 单位参加；c）周综合检查：由监理组织，业主项目部及各参建单位参加；d）月度 验查：由业主项目部组织，各参建单位参加；e）大区季度检查：由业主项目部组织， 大区工程管理部及各参建单位参加。

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3）实施阶段：日常检查：不定期；专项检查：不定期，根据需要；周综合检查： 每周；公司月度检查：每月最后一周；大区季度检查：每季度最后一个月。 4）输出文件：《**检查问题整改通知单》、《**检查问题整改反馈单》 5）参建单位职责，

6.7.2.4施工单位内部检查

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：公司内控检查：各参建单位应根据内部管控体系要求对项目部进 行定期检查，包含实体质量及管理行为，并下发正式通知单，抄送业主项目部一份。 对分包及班组质量检查：总包单位应定期组织对分包的质量检查，并下发质量问题 整改通知单，监督分包单位整改并回复闭合，相关资料抄送监理及业主项目部；施 工单位应定期组织对班组的质量检查，并下发质量问题整改通知单，监督班组落实 整改并回复闭合。 3）实施阶段：公司内控检查：定期检查，每季度不少于1次；对分包及班组质 量检查：定期检查，每月不少2次。 4）输出文件：《**检查记录》、《**检查问题整改反馈单》 5参建单位职责：

1）管理忠路归属：实时监督 2）动作要领：施工单位在各分项工程完成后，监理组织总包、业主项目部进

作要领：施工单位在各分项工程完成后，监理组织总包、业主项目部进行

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分项工程的专项验收，出具《专项验收记录》，并建立汇总表，实行销项闭合。施 单位进行整改反馈销项，监理及业主项目部复查合格，问题闭合

分项工程的专项验收，出具《专项验收记录》，并建立汇总表，实行销项闭合。施工 单位进行整改反馈销项，监理及业主项目部复查合格，问题闭合。 3）实施阶段：专项验收的内容施工完成 4）输出文件：《**工程专项验收问题整改通知单》、《**工程专项验收问题整改 支馈单》 5）参建单位职责：

4）输出文件：《**工程专项验收问题整改通知单》、《**工程专项验收问题整 反馈单》 5)参建单位职责：

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：由监理单位组织业主项目部、总包单位进行联合验收，出具《联 合验收记录》，并建立汇总表，实行销项闭合。施工单位进行整改反馈销项，监理及 业主项目部复查合格，问题闭合。 3）实施阶段：联合验收的内容施工完成 4）输出文件：《联合验收记录》、《联合验收问题整改反馈报告》 5）参建单位职责：

1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：由业主项目部及监理组织各参建单位进行分户验收（可分批次） 出具《分户验收记录》，并建立汇总表，实行销项闭合。施工单位进行整改反馈销项 监理及业主项目部复查合格，问题闭合。 3）实施阶段：户内工程施工完成 4）输出文件：《分户验收记录》、《分户验收问题汇总表》、《分户验收问题整己 反馈报告》 5)参建单位职责：

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1）管理思路归属：实时监督 2）动作要领：a）业主项目部提前六个月，召开竣工验收启动会，落实验收组 织、计划各方协调事宜，并组织各参建单位收集最新验收要求，并进行风险排查， 提前落实整改。b）业主项目部应督促监理组织或牵头组织各类验收：电梯验收、节 能验收、档案验收、排水验收、防雷验收、消防验收、竣工测量验收、规划验收、 人防验收、园林绿化验收、环保监测、环保验收、国土资源验收、竣工备案等；c） 峻工测量的结果GB 51383-2019 钢铁企业冷轧厂废液处理及利用设施工程技术标准 ，应分阶段第一时间反馈至现场整改；d）关键线路：竣工预验收（尽 早进行）、竣工测量验收、规划验收、人防验收。 3）实施阶段：a）一般项目最后6个月开始启动；b）电梯应尽快验收，投入后 期收尾使用；c）外架落架基本完成后组织峻工测量；d）节能验收在落架后，外窗 扇基本挂完后，立即组织；e）档案验收在质量预验收前2个月开始准备，并持续跟 进。 4）输出文件：《竣工验收备案表》 5）参建单位职责：

1）管理思路归属：不断改进 2）动作要领：a）近期项目总结报告：在开工前、由施工单位提供近期项目已 完工程的总结报告：b）过程阶段总结：各参建单位应在施工过程中根据现场实际情

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废铅酸电池回收技术规范GB/T37281-2019华润置地工程管理行为细则V1.0

允进行阶段性的反思总结，例如：样板完成、半年度、年度、分项工程完成等；c） 废工总结：在工程完成以后，各参建单位应进行系统的反思总结，提供竣工总结报 告，包含技术总结、管理总结（含内部自身管理）。 3）实施阶段：a)近期项目总结报告：开工前；b）过程阶段总结：样板施工完成， 半年、年底，分项工程完成；c）竣工总结：竣工验收完成。 4）输出文件：a)近期项目总结报告：《历年项目总结》；b)过程阶段总结：《半 年度/年度总结报告》、《分项工程总结报告》、《其他总结报告》；c)竣工总结：《峻工 总结报告》。 5）参建单位职责：

1）管理思路归属：不断改进 2）动作要领：a）工程缺陷图例库：业主项目部应根据工程实际情况，不断完善 工程缺陷图例库》；b）工程优秀做法案例：业主项自部应根据工程实际情况，不断 完善《工程优秀做法图例库》：c）工程管理案例库：业主项目部应根据工程实际情况， 不断完善《工程管理案例库》。 3）实施阶段：过程整理，项目结束汇总入库 4）输出文件：《工程案例库》 5）参建单位职责：