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1235.内部审核控制程序.docx

评价公司QEOHS管理体系的符合性和有效性，确保QEOHS管理体系的有效运行和持续改进。

适用于对公司QEOHS管理体系各过程及接受公司QEOHS管理体系控制的供方的审核。

3.2 公司工程管理部是本程序的归口管理部门配送中心工程施工组织设计，负责内部审核的管理。

3.3 各职能部门和项目经理部参加内部审核工作，制定和实施纠正措施。

根据各部门工作计划特别是新开工公路、市政、桥涵、隧道等工程项目进展情况和问题的大小、多少，每年可以进行调整。

公司内部审核每年一次（时间间隔不超过12个月）。

b）在下列特殊情况下可适当增加审核频次

1）发生了严重的质量、环境和安全事故；

2）公司管理体系组织结构有重大的调整；

3）即将进行第三方审核，认证证书即将到期又希望继续保持认证资格；

4）施工场所有较大变动等。

4.2 内部审核的准备

a）由管理者代表任命与受审核部门无直接关系的、有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，并由审核组长负责本次审核的具体组织工作；

b）内部审核组由2人以上组成，由内部审核组长选派具有内审员资格且与受审核部门无直接关系的、有内部审核员资格的合适人选担任审核组成员；

c）要求内部审核组成员对受审核部门专业知识应有一定了解，但不强求专业一致。

内部审核组准备内部审核的依据文件，包括：

b）公司QEOHSM手册；

c）QEOHS管理体系程序文件；

d）公司规章制度汇编等支持性文件；

f）国家或行业有关的法律法规、标准；

g）相关的其它文件等。

由审核组长编制内部审核计划，内容如下：

a）受审核部门、审核目的、范围、日期；

b）依据标准及相关文件；

c）审核的主要项目及议程安排；

内部审核计划须经管理者代表审批。

审核组制订内部审核的专用工作文件，文件包括：

a）内部审核工作计划；

b）内部审核检查记录表。

编制内部审核检查表，要点如下：

c）结合受审核部门的特点；

d）抽样应有代表性并注意一定的深度，要选好准备审核的项目及要寻找的客观证据；

e）时间安排要留有余地；

f）检查表应有可操作性；

内部审核检查表需经审核组长批准。

内部审核组应提前七天向受审核部门发出本次“内部审核计划”。

4.3 内部审核的实施

内部审核组长召开首次会议，其内容如下：

b）重申内部审核的目的和范围；

c）内部审核议程安排；

d）介绍内部审核所采用的方法和程序；

e）确认内部审核组所需资料和设施；

f）澄清内部审核计划中不明确的内容。

a）内部审核组长要控制审核的全过程；

b）内部审核的具体内容按内部审核检查记录表进行；

c）随机抽样的样本要有代表性，同时要有足够的样本量；

d）从问题的各种表现形式寻找客观证据；

e）发现不符合时要调查研究到必要的深度，并应与受审核部门负责人共同确认等。

内部审核不符合项性质划分原则

1） 质量、环境和职业健康安全过程活动及结果与公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求严重不符；

2） 造成系统性失效；

3） 造成区域性失效；

未达到上述严重不合格程度的均为一般不符合。

c) 未达到一般不符合的异常，可列为观察项。

内部审核员填写不符合报告，其内容如下：

a）受审核部门及负责人姓名；

d）不符合事实的陈述；

f）建议采取的纠正措施计划及完成日期；

g）纠正措施完成情况及验证等；

内部审核结果的汇总分析

内部审核结束后，由内部审核组长召开审核员会议，汇总分析内部审核情况，评价内部审核结果，填写“不符合报告”，并和受审核部门负责人取得一致意见。

由内部审核组长召开末次会议，报告本次内部审核结果。

a）参加人员：内部审核组成员、受审核部门负责人及有关人员；

b）报告不符合数量和类型，并要求受审核部门负责人认可，可以提出纠正措施的建议；

DB50T 1121-2021标准下载c）内部审核组长应澄清或回答受审核部门提出的问题。

内部审核报告的编写与批准

内部审核报告的编写内容：

a）受审核的部门、内部审核的目的、范围、日期；

GB／T 36014.2-2020 工业过程控制装置 辐射温度计 第2部分：辐射温度计技术参数的确定b）内部审核的依据及相关文件；

c）内部审核组成员和受审核部门主要参加人员；

d）内部审核综述及内部审核结论，薄弱环节分析（可含观察项）及改进意见；