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0991.与顾客有关过程控制程序(1).docx

与顾客有关过程控制程序

充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理， 向顾客提供与顾客 需求和期望相一致的公路、桥涵、隧道施工等工程项目，确保顾客满意。

2 适用范围

XX城市I级客运主干道市政工程施工组织设计适用于公司评审、签订和实施合同、订单并与顾客进行沟通的控制。

是本程序的负责管理部门，识别顾客的需求与期望，组织招标文件、投标文件、合同 的评审工作并与顾客沟通信息， 收集合同及其变更，并建立台帐。

3.2 公司法定代表人

负责项目资审、投标审批，授权委托代理人负责工程合同的签署。 3.3 公司主管投标负责人

负责特殊、重大工程项目的招标文件、投标书、合同评审的审批。

负责一般工程项目的招标文件、投标书、合同评审的审批；负责合同的签订。

3.5 相关各职能部门参与合同评审过程， 是本程序的配合实施部门。

参与合同评审； 负责合同变更的评审工作并与顾客沟通信息。

4.1 对顾客要求的识别和确定

4.1.1 特殊、重大项目系指工程项目含有四新工程（新材料、新工艺、新技术、新设备）、造 价在 2 亿元人民币 (含 2 亿元) 以上。一般工程项目系指工程施工项目造价在 2 亿元人 民币以内。

4.1.2 顾客的明示要求，包括对产品（例如：项目质量）、交付（如交付期）及交付后（如维 修服务）的要求。

4.1.3 顾客的隐含要求， 对规定的用途或已知的预期用途是必要的或隐含的。例如：对工程 施工项目中必然要使用的钢材、混凝土、设备等材料的质量必须符合标准， 房屋中的管 道、卫生设施必须符合规定的使用要求，室内安装材料必须防火、无毒等，施工合同中 虽未明确提出， 但必须满足。

4.1.4 公路、市政、桥涵、隧道等施工工程必须执行《中华人民共和国合同法》、《建设工程 质量管理条例》等法律法规。必须执行国家规定的现行施工规范和施工质量验评标准中 的有关规定。

4.1.5 工程施工质量达到：分项工程合格率 100％、优良率大于 90％以上。

4.2 与工程施工项目产品有关的评审

4.2.1 标书评审

a) 经营开发部获取招标信息后，先进行初步评审， 进行项目分类， 估算效益情况。将 项目情况向公司法定代表人/公司主管投标负责人报告， 决定是否投标。并填写项 目资审、投标审批单。

的竞标能力， 写出对于招标文件和投标书的评审结论， 经公司主管投标负责人/委托 代理人批准后， 将投标书送招标单位。

c) 评审记录应写明参加招标文件及投标书评审人及其所在职能部门和评审意见，并由 本人签名确认。

d) 标书评审记录应记录评审结果及评审引起的措施，并保存在经营开发部。

4.2.2 合同评审

a) 如果是中标合同， 经营开发部组织合同评审时， 要充分识别合同草稿中有无与招标 文件不一致之处，若有须与顾客沟通协商，达到完全一致为止。

b) 相关职能部门和项目经理部代表参加评审时，要表明对顾客的要求已经明确， 完全 有能力满足要求，还是需要采取什么具体措施并记录和签名确认。

c) 经营开发部汇总评审意见，写出评审结论。

d) 评审记录报法定代表人/公司主管投标负责人批准后，履行签订合同的手续。

e) 经审核批准的工程施工项目合同， 由公司的法定代表人或其授权委托代理人与顾客 签署。

f) 合同执行后如因故需要修改，确保相关文件（例如： 施工计划书、工程项目技术文 件、过程规范等文件）得到相应的更改，确保相关人员获悉已变更的要求，变更合 同保存在项目经理部。如果顾客或其代表提出工程项目局部修改而又不影响成本、 工期等合同内容的实施时， 则可按照变更变更资料， 变更资料保存在项目经理部。

g) 经营开发部/项目经理部应建立工程施工项目合同台账，注明是投标合同还是委托 合同， 包括订单；

h) 合同台账应分清是贯标前还是贯标后签订的合同。

i) 工程施工项目合同在工程施工过程中、交付、保修期间由公司档案室/项目经理部 保管， 保修期后交公司档案室保管。

4.2.3 订单（协议） 评审

设备安装中有时会出现顾客临时增加局部工程施工项目或者发生施工工程项目障碍 等问题，经由双方协商确定口头或书面订单（如洽商协议），尽管工程量很小，一般在确 定前也应评审， 但不必开会，由项目经理部委托代理人在洽商记录上签署意见即可。

充分与准确地掌握顾客对公司工程施工和服务满意程度的有关信息，并作为持续改进 的输入。

4.3.1 工程施工项目开工前的沟通

经营开发部/项目经理部在工程施工项目投标、洽商和签订施工合同的过程中，负责收 集顾客关于对产品要求的有关信息，通过组织评审， 充分、准确识别和确定顾客要求， 为满足顾客要求提供信息。

4.3.2 工程项目施工过程中的沟通

工程管理部/项目经理部在工程施工过程中和工程施工综合验收、交付过程中，直接与 顾客或其代表进行面对面的沟通，随时处理顾客查询、变更或订单的处理（包括修改）， 并将信息反馈给相关部门。

淮河北路污水管工程施工组织设计4.3.3 交付后的沟通

b) 项目经理部负责收集交付顾客的反馈信息，包括顾客投诉，妥善处理并向顾客反 馈。

5 相关文件

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《信息交流与协商程序》

高大模板及支撑体系设计与施工方案6 相关记录