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中建海峡质量、环境和职业健康安全管理手册2014中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1
14.6.2不符合的控制
DL／T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1
对以上不符合，由监管部门、监管人员予以识别，发出整改通知单，及时实施纠正， 并进行复查验证。对重要和重复发生的不符合还应制订纠正或预防措施，
15管理绩效的自查与评价
公司在《市场营销管理手册》、《工程项目施工管理手册》中“顾客满意程序”规定了顾客 满意的的监视和测量方法，以评价质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性并明确可以改 进的领域
15.1.1顾客满意信息收集
包括采用以下一种或几种的方式： 通过建设、监理、施工单位三方例会，监理例会、监理通知，工程质量、环境和职业健康 安全整改通知，工程验收意见，回访、用户座谈会、接受顾客投诉、向顾客发放问卷调查表、 呆修后工程验证和用户签认的意见，公司及上级部门检查和评比结果、新闻媒体报道、行业协 会、政府有关部门的评价等
15.1.2顾客满意信息分析、处理
15.2过程的监督检查、考核、评价
为证实过程实现所策划的结果的能力，公司在《管理体系管理手册》中建立了《过程的监 视和测量控制程序》，由体系主管部门管理，各部门分别实施。 各单位、部门、项目部应对工作检查监督进行策划，以确保检查监督的对象、内容、时间 符合要求。
15.2.1过程的监视和测量的内容
a）施工组织设计、施工方案、技术交底、标准规范实施情况； b）管理程序、制度实施情况； c）产品质量状况； d）承包合同履行情况； e）质量目标完成情况； f）施工环境和安全防护控制情况：
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g）建设单位、监理单位对项目管理的意见的整改落实情况； h）关键过程和特殊过程的管理； i）采用“四新技术”的管理；
15.2.2过程监视和测量的方式
通常可采用如下的一种或几种方式： a）对被监视的单位进行工作检查、考核，按照检查的内容设计出格式化的检查表逐项检 查，记录不符合情况； b）通过定期的报表对工作目标或管理能力进行跟踪： c）对工程质量、环境和职业健康安全进行抽查； d）通过自查、工作总结、工作例会等进行分析； e）召开工作会议分析讨论； f）通过内部审核； g）收集建设单位、监理单位的意见； h）管理评审； i）可行的其它方式。
15.2.3监视和测量的时机和频次
根据监视和测量的内容不同由各 的管理手册中予以规定。通常可按： a）项目部逐周、旬进行，对重要工序逐项进行 b）下属单位逐月进行，重要环节按施工进度进行； c）公司职能部门按季、半年、年度进行
15.2.4过程监视和测量结果的处理
当监视和测量结果为不符合规定的要求或控制能力不足时，应向被监视的单位提出及时进 行纠正或采取纠正措施（执行《改进程序》）的要求，并进行跟踪验证。 有些监视和测量结果不明显，或者为了确定管理过程变化趋势，应考虑可能需要采用统计 支术分析过程能力。 对重要的信息，项目部、下属单位、有关职能部门应进行内部沟通
5.3职业健康安全和环境绩效的监视测量
公司在《职业健康安全和环境管理手册》建立并保持《绩效的监视和测量程序》，由安全环 竟部门管理，检验试验部门、企业文化部等相关部门配合，对职业健康安全绩效和可能具有重 大环境影响的运行的关键特性进行例行的、常规的监视和测量。包括： 一一对接地电阻、绝缘电阻、漏电保护、污水、噪声、粉尘、固体废弃物、能源和资源使用 安职工和未成年工保护、劳动时间、职业卫生防治、劳动防护用品发放使用等进行的定性和定 量测量； 对公司、下属单位、项目部制订的职业健康安全和环境目标的完成情况进行监视：
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为了履行对遵守法律法规和其它要求的承诺，公司在《职业健康安全和环境管理手册》中 建立《法律法规和其它要求识别评价程序》，通过例行的检查和通报、安全生产分析会议、内 部审核、管理评审对法律法规和其它要求的遵守情况进行评价，并保存评价结果的记录，作为 制订目标、采取纠正和预防措施的信息，由安全环境部门管理。
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16管理信息的分析与改进
为了证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以改进质 量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，公司在《管理体系管理手册》中建立了《数据分 折程序》，由体系主管部门管理，各部门分别实施 公司通过采用信息技术，通过信息技术的开发利用，提高质量水平。
a）日常工作中形成的数据，如：质量、环境和职业健康安全目标完成情况统计表；原材 料、半成品及分部分项检验试验记录：合同履约记录：内部审核与管理评审报告：体系正常运 行情况的检查记录，如一般过程施工记录，安全文明及设备的检查记录，设备的运行、保养、 维修记录；供应商、分包商产品质量或检验报告及对其检查考核记录；关键、特殊过程的监控 记录；安全环境的绩效监视测量结果。 b）存在、潜在的不合格，如材料、工程质量、环境和职业健康安全监测不合格数据、回 方保修质量问题等、工伤事故频率统计： c）相关方（如建设单位、监理单位、供方等）反馈意见、投诉及统计结果（如满意度）等： d）地方政府机构检查的结果及反馈； e）竞争对手的经验教训。 数据可采用已有的质量、环境和职业健康安全记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像 设备、通讯等方式。
2数据的收集、分析与处理的职责
对报表的数据进行一般的计算统计，提供目标实现程度的信息。 为了寻找数据变化的规律性，通常采用数理统计方法。本公司基本统计方法的选择： a）数据收集和分析采用调查表、分层法、排列图、因果图、树图、关联图等：
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b）过程的测量和监控采用控制图、直方图； c）产品的检验采用抽样检验或100%检验； d）砼、砂浆试块的强度等级评定和质量、环境和职业健康安全控制水平计算 e）水泥、砼、砂浆早期推定采用回归分析、散布图； f）采用头脑风暴法分析原因和寻找对策。
4对数据的收集、分析与处理应提供的信息
a）顾客满意和（或）不满意程度、趋势、主要的不满意方面； b）产品满足顾客需求的符合性，即履约情况，质量、环境和职业健康安全目标完成情况， 施工过程不合格品情况：工期实现情况：其它合同约定要求实现情况。 c）管理过程、工程质量、环境和职业健康安全的特性及发展趋势：工作目标完成结果的发 展趋势，施工过程影响因素、工艺参数、工序检测结果及趋势，管理工作检查考核结果及趋势 产品、环境、安全状况的趋势，是否需要采取改进、预防措施； d）供方提供的物资质量、分包工程质量、服务质量和环境和职业健康安全状况，检查考核 评定结果等信息，
5对数据分析结果的利用
项目部、下属单位、公司职能部门对数据收集、传递和分析的结果，积极寻找薄弱环节， 寻找产品质量、环境和职业健康安全的不足，寻找管理工作的不足，寻找与建设单位、监理单 应要求差距，寻找与同行业竞争对手的差距，从中发现采取改进措施的机会，不断提高产品质 量和环境、职业健康安全绩效，提高顾客和其它相关方的满意程度。 改进措施具体执行《改进控制程序》。
通过质量、环境和职业健康安全方针确立持续改进的氛围，通过管理目标的制订和管理方案 的实施明确改进的目标并达到改进的目的，通过监视和测量、内部审核、数据分析寻找改进的 机会，通过实施纠正和预防措施实现改进的要求，通过管理评审对改进的计划和实施效果进行 平审，促进改进的持续有效进行。 持续改进是公司全体人员包括最高管理者都应参与的活动和应履行的职责
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不断地寻求改进机会，而不是等出现问题再去采取补救措施。
对日常改进活动的策划和管理按16.2.2、16.2.3条款执行，
较大改进项目由项目部、下属单位和公司职能部门负责实施，确定需要改进的方面，通过 如专利、发明创造、技术改造、工艺优化、资源配置、安全措施的提高及环境的改善等，予以 实施。具体按《企业技术中心管理手册》、《科技研发管理手册》执行。 体系主管部门对各单位、各部门的改进工作实施情况进行指导、检查
1当发生如下情况时必须制定纠正措施
a）严重不合格，或者发生质量、环境和职业健康安全安全事古 b） 出现明显违反法律法规； C） 质量、环境和职业健康安全管理体系过程出现较大偏离规 检测结果严重超标； d）政府主管部门下达整改通知或指令时； 建设单位或监理单位意见较大时： c) 用户、员工和相关方投诉、抱怨或程度较大的不满意时； d) 新闻媒体反面报道造成较大影响时； e) 重复发生轻微和一般不合格三次及其以上； f) 质量通病发生后影响较大时； g 对工期、造价影响较大时。
a）严重不合格，或者发生质量、环境和职业健康安全安全事故； b) 出现明显违反法律法规； C 质量、环境和职业健康安全管理体系过程出现较大偏离规定要求时，如目标未实现、 检测结果严重超标； d) 政府主管部门下达整改通知或指令时； b) 建设单位或监理单位意见较大时： c 用户、员工和相关方投诉、抱怨或程度较大的不满意时； d) 新闻媒体反面报道造成较大影响时； e) 重复发生轻微和一般不合格三次及其以上： f) 质量通病发生后影响较大时； g 对工期、造价影响较大时。 纠正措施的制订、实施和验证 a) 评审不合格（包括顾客抱怨）； b) 确定不合格的原因； c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施； e) 记录采取措施的结果；
2纠正措施的制订、实施和验证
评审不合格（包括顾客抱怨）； b) 确定不合格的原因； c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施； e) 记录采取措施的结果； f) 评审所采取的纠正措施的有效性； 具体的不合格纠正措施制订、 实施和验证耳
当影响产品质量、环境和职业健康安全的过程、作业、让步、审核结果、运行记录、回访 报告和业主意见以及当数据分析结果反映薄弱环节或出现不合格的趋势时，应制定预防措施。 通常如： a）易出现质量通病的分项分部工程、环境和职业健康安全运行行为：
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b）过去、或其它项目多次出现不合格的工程； c）项目中的管理难点； d）通过监视和测量及数据分析后，发现有不良趋势时； f）审核和管理评审后认为应采取预防措施时
3预防措施的实施和验证
责任单位组织指导本系统按预防措施计划实施预防措施，并根据实施情况进行检查、验证， 以保证各措施实施的有效性。 16.2.4体系主管部门按年度分析总结公司机构职责、记录以及体系文件的改进、纠正和预防 措施实施效果，报管理者代表审批后，提交管理评审。其他业务系统按照《管理评审》程序要 求开展管理评审活动
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附图1：管理体系过程相互关系和相互作用图
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附图2：中建海峡建设发展有限公司三体系有关的组织结构图
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附图3：公司分支机构组织机构图 1、市政交通工程公司
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附图4：施工项目部机构图
由部室经理（主任）、业务经理、业务主办、业务
综合办公室编制指：秘书、资料员、保卫员： 商务部编制指：预算员； 工程部编制指：计划统计员、材料员、机管员； 技术质量部编制指：施工员、质检员、试验员（计量员）； 财务部编制指：会计员、劳资员。 安全环境部编制指：安全员； 注2： 对于小型项目部，可以不按上图建立机构，根据项目部实际，设置必要的岗位
综合办公室编制指：秘书、资料员、保卫员； 商务部编制指：预算员； 工程部编制指：计划统计员、材料员、机管员： 技术质量部编制指：施工员、质检员、试验员（计量员）； 财务部编制指：会计员、劳资员。 安全环境部编制指：安全员； 注2： 对于小型项目部，可以不按上图建立机构，根据项目部实际，设置必要的岗位
发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册O/之HX000】
附表1.1：质量管理体系职能分配表
附表1.1：质量管理体系职能分配表
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附表1.2：环境和职业健康安全管理体系职能分配表
附表1.2：环境和职业健康安全管理体系职能分配表
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附表2：手册、程序文件目录与相应的标准条款
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表3：质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件目
寸表3：质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件目支
中涉及“三公司”名义下发的制度，已通过《关于部分三公司管理制度继续沿用的通知》（中建海峡企【2012】3号）码
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T／CIS 03002.1-2020 科学仪器设备电气系统可靠性 强化试验方法.pdf海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/
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注：未体现的新编/修订制度在年度制度汇编中查找。
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附表4：手册条款与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表
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