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0970.危险源辨识和风险评价程序.docx

危险源辨识和风险评价程序

对体系范围内的职业健康安全危险源进行辨识，评价其风险程度，确定出重大风险， 有针对性地进行风险控制。

2 适用范围

适用于公司办公区、公路、桥涵、隧道及市政公用工程等工程施工场所范围内危险源 辨识与风险评价和风险控制。

负责批准公司的重大风险迎水桥车站货场应换地面工程施工组织设计.doc，对公司的职业健康安全工作负全责。

是本程序的归口管理部门。工程管理部组织有关人员对公司所有活动场所进行危险源 辨识；配合管理者代表组织专家小组进行风险评价，确定重大风险并报管理者代表审核、 总经理批准。

对本部门办公区域内的危险源进行辨识， 对本部门的重大风险进行控制。

项目经理部组织相关人员对施工现场危险源进行辨识，报工程管理部进行风险评价， 对本部门的重大风险进行控制。

4 工作程序

4.1 危险源的辨识

4.1.1 危险源的分类

坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、火灾、爆炸、中毒、粉尘、噪声、振动、 车辆伤害等。

4.1.2 危险源辩识可采取下列方法

c) 查询有关记录；

d) 获取外部信息；

e) 工作任务分析；

g) 作业条件危险性分析和评价。

4.2.1 风险评价方法

a) 风险评价采用是非判断结合专家评价法；

b) 成立专家评价小组， 参加人员均须有 10 年以上的工程项目安全管理经验的人员或具 有相关专业中级以上职称的人员，一般情况不少于 5 人（应为单数），小组成员在评价 前应得到过包括与职业健康安全有关的法律法规的培训。

c) 评价小组评价的重要风险经管理者代表审核，总经理批准后由工程管理部确定管理 措施并下发各部门和项目经理部实施。

4.2.2 风险分级

a) 重大风险，为不可接受风险，应对其进行风险控制；

b) 一般风险，为当前可接受风险。

4.2.3 风险评价依据

a）法律、法规的符合性

b) 危害和事故伤亡的程度、规模

f) 公司信誉的影响程度

g) 降低风险的难度

4.2.4 是非判断的原则

凡具备下列条件的均确定为重大风险：

a) 不符合法律法规及其他应遵循的要求；

b) 历史上发生的事故仍未采取有效控制措施的；

c) 可能导致职业病的重大危险区域；

d) 通过直接观察即认为可能导致事故，但无适当控制措施的。

4.3 风险控制

4.3.1 工程管理部针对《重大风险清单》策划风险控制措施， 先评审、 后实施。评审内容包 括：

a) 控制措施是否使风险降低到允许水平；

b) 是否产生新的风险；

c) 是否已选定投资效果最佳的解决方案；

d) 受影响人员如何评价计划控制措施的必要性和可行性；

e) 计划控制措施是否被应用于实际工作中。

4.3.2 重大风险控制措施与方法

a) 制定目标及管理方案；

b) 编制作业文件或专业方案；

d) 制定应急预案；

e) 加强现场监督检查。

4.3.3 工程管理部每半年对公司的重大风险控制的有效性进行检查。

煤矿土建打包工程施工组织设计4.4 危险因素更新

4.4.1 新开工项目由项目经理部组织对新项目进行危险源辨识，将危险源登记表上报公司工 程管理部；

4.4.2 当工程施工项目的方法、作业环境、原材料发生重大变化时，项目经理部及时组织有 关人员进行危险源辩识， 新的危险源上报公司工程管理部。

5.4.3 公司各部门每年对办公区域进行一次危险源辨识，当发生机关办公场所搬迁、装修等 重大变化时，相关职能部门应及时组织有关人员进行危险源辩识，相关职能部门新的 危险源报公司工程管理部。

5.4.4 工程管理部适时组织评价小组对新的危险源进行评价， 经管理者代表审核，总经理批 准后制定控制措施下发实施。

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6 相关记录

危险源识别和风险评价表