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NB／T 10961-2022 矿用设备再制造 过程质量管理控制要求.pdfICS25.040 CCS 00
NB/T10961—202
用设备再制造 过程质量管理控制要求
范围 规范性引用文件 术语和定义 一般要求 矿用设备再制造质量管理 附录A（规范性） 矿用设备再制造质量控制体系 附录B（规范性） 矿用设备再制造质量管理体系
蒙江铃汽车股份有限公司停车场扩建项目施工组织设计设备再制造过程质量管理控制
本文件规定了矿用设 要求、矿用设备再制造质量管理。 本文件适用于煤矿设备再
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于 本文件。 GB/T27611 再生利用品和再制造品通用要求及标识 GB/T28618 机械产品再制造通用技术要求 GB/T28619 再制造术语 GB/T31207 机械产品再制造质量管理要求 GB/T19001 质量管理体系要求
GB/T28619界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 质量控制qualitycontrol 一个协调组织中人们的质量保持和质量改进努力的有效体系，该体系是为了用最经济的水平生产 出客户完全满意的产品。 3.2 质量管理qualitymanagement 生产了最为经济的具有使用价值与商品性的产品，并在生产的各个阶段应用统计学的原理和方法。 3.3 质量管理体系qualitymanagementsystem 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.4 管理过程managementprocess 是指再制造产品的质量策划、质量控制、质量改进过程。 3.5 核心过程coreprocess 是指再制造产品的设计研发、生产制造、市场营销过程。 3.6 支持过程 星supportprocess 是再制造生产过程中为管理过程、核心过程提供支持必不可少的过程。
GB/T28619界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 质量控制qualitycontrol 一个协调组织中人们的质量保持和质量改进努力的有效体系，该体系是为了用最经济的水平生产 出客户完全满意的产品。 3.2 质量管理qualitymanagement 生产了最为经济的具有使用价值与商品性的产品，并在生产的各个阶段应用统计学的原理和方法。 3.3 质量管理体系qualitymanagementsystem 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.4 管理过程managementprocess 是指再制造产品的质量策划、质量控制、质量改进过程。 3.5 核心过程coreprocess 是指再制造产品的设计研发、生产制造、市场营销过程。 3.6 支持过程 星supportprocess 是再制造生产过程中为管理过程、核心过程提供支持必不可少的过程。
4.1再制造企业应接照GB/T19001的要求建立矿用设备再制造质量保证体系，再制造的 日标应 体现再制造产品的质量特性要求。 4.2再制造产品的质量特性和安全性能应不低于原型新品。 4.3对于初步判断有再制造价值的矿用设备，在拆解或清洗以后应做进一步的再制造性评估。 4.4再制造产品生产过程应符合国家、行业和地方安全、节能、环保等法规，产品质量满足用户要求。 4.5再制造企业应建立健全再制造技术标准及管理标准。 4.6再制造企业根据再制造零部件的再制造性评估结果及原型新品技术要求，制定再制造工艺。 4.7再制造企业宜建立矿用设备再制造信息化管理系统。系统包括人才信息化管理系统、新产品新技 术信息化研究、开发与评价管理系统、生产过程信息化管理系统、销售和售后服务信息化管理系统、仓储 信息化管理系统、财务信息化管理系统等体系
5矿用设备再制造质量管理
5.1再制造过程质量控制
5.1.1再制造质量控制应从技术途径保证再制造达到规定的质量要求，包括毛坏质量控制和加工质量 控制。 5.1.2再制造质量控制应采用标准化、产业化的生产模式与先进的再制造工艺技术。 5.1.3毛坏质量控制包括再制造性设计、再制造性维持、再制造性评价和全面质量管理。 5.1.4 加工质量控制包括再制造技术、再制造设备、再制造环境和人员技术水平。 5.1.5再制造性维持包括毛坏再制造性、毛坏质量、再制造方案、再制造工艺技术、再制造设备、生产检 验人员的技术水平等。 5.1.6再制造质量控制在掌握再制造质量波动的来源与规律的基础上，控制再制造过程中质量波动， 并检验是否达到再制造质量标准的途径与方法。 5.1.7根据再制造工艺要求，推行标准化作业与管理。 5.1.8应用再制造信息化管理系统进行质量数据的采集、分析、管理与应用，及时发现、预报和消除再 制造生产过程中的质量问题。 5.1.9矿用设备再制造的质量检验，应采用新品或者更严格的质量检验标准，确保再制造设备质量达 到或超过原型设备标准。 5.1.10对于矿用设备再制造加工过程的质量控制依据企业标准或行业标准执行。 5.1.11 根据再制造工艺要求配置再制造产品的装配用工具和专用工装。 5.1.12 制定再制造产品的装配和试验的技术规范。 一出维能量制选品注的扣关质自与标雨制选件
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明细和数量等，为质量追溯及质量改进工作提供依据。 5.1.14再制造产品质量控制计划中对再制造品的性能检验项目应不低于原型新品的要求规定例行检 验，试验频次为全检。 5.1.15再制造企业应为再制造品出具质量合格证明和售后质量保修证明。 5.1.16依据矿用设备再制造质量控制要求建立矿用设备再制造质量控制体系。矿用设备再制造质量 控制体系应符合附录A的要求
5.2再制造质量管理体系
再制造质量管理体系规定的过程包括管理过程、核心过程和支持过程，矿用设备再制造质量理体 系应符合附录B的要求
5.2.1.1质量管理体系策划
质量管理体系策划应满足以下要求： a）再制造企业首先应在工商行政主管部门注册登记，领取营业执照或变更经营业务范围后，增加 再制造产品经营范围，方可从事再制造业务； b 再制造质量管理体系应是针对再制造企业建立的，质量管理体系应是针对再制造产品的控制， 或在原质量管理体系的基础上增加再制造产品范围； c） 质量管理体系的输出应包括文件化的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、三层次文件 及质量记录。
5.2.1.2质量方针和质量目标策划
质量方针和质量目标策划应满足以下要求： a）再制造企业的最高管理者应就再制造项目确定质量方针，再制造企业的质量方针应体现加快 发展循环经济、建设节约型社会和环境友好型社会的宗旨； 再制造企业的最高管理者必须确保在企业相关职能和层次上建立质量目标。再制造企业的质 量目标应确保再制造产品的质量特性符合原型新品相关标准的要求
5.2.13业务计划策划
业务计划策划应满足以下要求： a）再制造企业应进行市场分析，制订针对再制造产品销售的市场战略和业务计划，使再制造企业 逐步形成可依靠再制造产品盈利； b）再制造企业应制订短期、中期和长期业务计划.并定期评审业务计划完成情况
6.2.1.4管理评审
5.2.1.4管理评审
管理评审应满足以下要求： a）再制造企业应定期对覆盖再制造产品的质量管理体系进行评审，评审必须包括评价企业的质 量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； b）再制造企业应根据再制造企业的架构正确识别和策划管理评审会议，管理评审会议应是能对 企业资源提供和体系策划或改进起决定作用的会议。管理评审的记录必须保留，
5.2.1.5内部审核
内部审核应满足以下要求！
a 再制造企业应策划内部审核过程，至少一年进行一次。内部审核应包括产品审核、制造过程审 核（工艺审核）和体系审核。 b） 产品审核应覆盖所有再制造的产品，并覆盖所有尺寸和性能，策划时应结合考虑全尺寸检验 （包括试验）的策划。制造过程审核（工艺审核）应包括再制造产品工艺流程中的所有制造过程 （工艺）。 c）产品审核和制造过程审核的结果应作为再制造企业体系审核的输入，体系审核要求运用过程 方法来进行。
5.2.1.6纠正和预防措施及持续改进
纠正和预防措施及持续改进应满足以下要求： a）再制造企业应采用适当方法对再制造过程中出现的不合格品进行原因分析，在产品设计和工 艺（制造过程)设计及检验和试验能力方面持续改进，并将相关信息输人到制程失效模式及影 响分析、设计失效模式及影响分析和控制计划中； b）再制造企业应根据各种反馈结果完善和提高再制造产品设计、工艺开发和再制造生产的能力， 逐步达到和提高产品可靠性等质量目标
授权应满足以下要求： a）再制造企业生产的产品须获得原生产企业的授权。 b）授权应形成书面文件，内容应明确。 设计资料的授权、技术资料的保密要求、采购和销售环节的授权、三包约定、召回约定等相关产 品质量责任药定。 d）再制造产品的技术性能和安全质量应符合原型新品相关标准的要求。 e）再制造产品的保修标准和责任应达到原型新品同样的要求。 再制造企业和授权企业对再制造产品的质量所承担的责任，明确所承担的保修责任和售后 服务。 g） 应对该授权合同及相关要求进行评审。评审内容应包括对上述相关授权要求的评审，保证再 制造产品满足顾客的要求。 h）再制造企业在进行新再制造产品的合同评审时，必须对制造可行性进行分析，包括风险分析。 授权合同中应明确相关产品技术资料的保密要求，再制造企业应策划相关技术资料的借阅 要求。
5.2.2.2市场分析
市场分析应满足以下要求： a）再制造企业应确保相关程序主动、准确、及时收集再制造产品的质量信息，并将市场反馈质量 信息传递到设计部门，作为再制造产品制造过程（工艺）的改进输人信息； b）再制造企业应利用各种渠道收集再制造产品定期维护数据和再制造产品维修数据，制订顾客 满意度评价方法，着重体现再制造产品的质量特性符合原型新品相关标准的要求。
5.2.2.3产品的过程设计开发
产品的过程设计开发应满足以下要求：
a）再制造企业应具备产品再制造的相关技术质量标准和生产规范，再制造产品的质量特性应符 合原型新品相关标准的要求； b）再制造企业制造本企业的再制造产品时，应明确再制造产品的产品和过程（工艺）设计责任由 本企业承担； 取得授权的再制造非本企业生产的产品的再制造企业，应明确授权企业承担再制造产品的产 品设计责任，被授权企业承担再制造过程（工艺）的产品设计责任； 再制造企业如果对授权企业或本企业提供的产品图纸中的尺寸和技术要求进行更改，那么应 进行设计验证、评审、确认，并承担相关的产品设计责任，同时应明确再制造企业产品和过程 （工艺）设计的设计部门、岗位、职责。
5.2.2.4产品和过程确认
产品好过程确认应满足以下要求： a）应采用试验对再制造企业进行的产品设计、产品设计更改制造过程（工艺）设计、制造过程（工 艺)更改进行确认，确保再制造产品的质量特性符合原型新品相关标准的要求； b） 经过确认的再制造产品的产品和制造过程（工艺的技术规范、公差及工艺参数应输人控制计 划中，并动态更新。
再制造企业应根据产品质量先期策划、控制计划制订现场作业指导书，供影响产品质量的过程 （员使用。作业指导书应覆盖再制造全过程（工艺流程），并在再制造现场提供有效版本，及时进行 更新。
5.2.2.6产品交付及结算
再制造企业自已或委托其他企业在销售、使用再制造产品时有责任主动向消费者说明产品为再制 造产品，并提供再制造产品的质量合格证明和质量保修证明再制造企业应制订合理的结算制度，确保再 制造企业资金的正常运转
5.2.2.7召回过程及应急计划
5.2.3.1文件管理
再制造企业应建立文件管理程序，技术工程文件应包括产品再制造的相关技术质量标准和生产 规范。
5.2.3.2记录管理
记录管理应满足以下要求： a）再制造企业应对再制造的相关记录进行管理和控制：
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5.2.3.3人力资源管理
人力资源管理应满足以下要求： a）再制造企业中与再制造产品质量有关的工作人员应具备相关的能力、符合相关法律法规的要 求、具有策划管理体系的能力； b）再制造技术部门的人员应掌握再制造产品相关工程规范的要求，能运用质量工具从事再制造 产品工艺设计； 质量管理部门人员应熟练掌握并策划再制造产品从零部件检验、过程检验到成品检验的规范 要求； d）内审人员应具有策划和审核再制造企业产品、制造过程和体系的能力
5.2.3.4基础设施管理
基础设施管理应满足以下要求 a）再制造企业应具备符合再制造产品范围的制造设施和环保等基础设施。 再制造企业应跟随再制造产品和制造工艺变化，在完成技改项目的同时，完善相关制造和环 基础设施的改造。这些变更应与产品质量先期策划的进度相符，并在现场能被验证
5.2.3.5工作环境管理
工作环境管理应满足以下要求： a）再制造企业应按环保法的要求在规定时间内完成环评、批复和验收工作。尤其是在扩充再制 造产品经营范围时，在规定期限内完成环评、批复和验收的更改。 b）再制造企业应针对再制造工艺状况并随再制造工艺更改及时申报、评估和获得批复及验收。 环评批复有效期过后，若再制造企业还不能通过验收，批复将作废
5.2.3.6设备管理和工装管理
设备管理和工装管理应满足以下要求： 再制造企业应具备拆解、清洗、制造、装配等方面的技术装备和生产能力中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法(2018年修订版)（中国南方电网有限责任公司2018年11月）.pdf，并提供与现场一致且 符合上述要求的设备清单； b 再制造企业应根据设备使用说明书策划设备的保养计划和保养项目，并按策划实施保养，以确 保制造设备的完好，保证正常生产。
采购过程和供应商管理及外协管理应满足以下要求： a）再制造企业应通过售后服务体系回收废旧零部件用于再制造，或通过授权企业原产品的销售 或售后服务网络回收废旧零部件进行再制造。 b）再制造企业应按照相关规定对供应商进行评价，从有资质的回收企业收购废旧零部件。再制 造企业利用国际贸易进口国外废旧零部件进行再制造的，应符合国家有关产业政策、进口废物 环保控制及海关、质检等相关规定，防止有毒有害废物进口，再制造企业应能提供每批次采购 旧件的相关手续。 c） 再制造企业应区分策划拆解的废旧零部件和更新件的进货检验要求。对于拆解的废旧零件， 再制造企业应具备对应的检测手段。 再制造企业应策划拆解废旧零部件的检验方法和检验规程，并输入控制计划。对于更新件，再
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制造企业可以采用供应商提供的检验报告或自行检测，也可以委托第三方检测。更新件应源 于授权企业的合格供应商，合格供应商名单应在授权合同或附件中明确。例如，再制造企业自 行更换供应商，供应商应符合授权企业的生产件批准程序。 e）即使再制造企业使用授权企业的合格供应商，仍不能免除再制造企业的质量责任
5.2.3.8产品检验和试验及成产一致性控制
产品检验和试验及生产一致性控制应满足以下要求： a）再制造企业应具备检测鉴定废旧零部件及再制造成品主要性能指标的技术手段和能力，并应 列明再制造企业实际具备的可鉴定的废旧零部件清单、可再制造的零部件清单及可检验的再 制造成品清单，并根据这些清单策划产品的检验规程再制造企业应结合产品质量先期策划，在 零部件控制计划中体现策划的检验要求，如产品尺寸公差、量具、检具、抽样方案、接收准则等。 b）再制造企业应将制造过程（工艺)的控制要求体现在控制计划中。在控制计划中，针对再制造 成品的性能检验项目应结合具体要求规定例行检验和型式试验的频次
表5 施工工艺框图5.2.3.9服务管理