施工组织设计下载简介
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0441.新建上海武汉高速铁路施工组织设计.docx4.8.2 操作人员严禁使用无标识或超过标识有效期的计量设备，严禁私自拆卸修理。
4.8.3 对在用监视和测量装置提供必需的环境和手段，不致因储存、搬运、使用等过程而 影响其精度和性能。
4.9 使用期间一旦发现监视和测量装置失准时，应立即停止使用， 执行本程序 4.5 款、4.6 款、 4.7 款。并复评以前放行产品（工程）的有效性，并做好记录。对该监视和测量装置及受其 影响的产品（工程） 采取纠正措施作业指导书 - 盾构机始发姿态人工测量及管片姿态人工测量.pdf， 确保产品（工程）质量符合要求。
4.10 设备超过三个月不使用时， 检测试验中心予以封存， 并做好记录、标识。重新启用时 应先经过检测。
5.1 监视和测量装置台帐
编制人： 编制时间：
通过对顾客满意度信息的获取和利用，评价和测量项目部质量管理体系业绩，并持续改进。
适应于项目部质量管理体系及项目生产管理的全过程
3.2 管理信息中心负责建立、实施和保持《顾客满意度控制程序》，并汇总项目施工全过程 的顾客满意度信息， 加以分析和处理。
3.3 质量管理部负责汇总项目部质量管理体系运行方面的顾客满意度信息的收集和处理， 并加以分析
4.1 顾客满意度信息的收集和测量
项目部有关职责部门通过以下方式收集、测量和汇总顾客满意度信息：
a 记录顾客的各种意见或抱怨；
b 与顾客沟通时反馈的信息记录；
d 信息的收集和记录等。
4.3 质量管理部对项目部质量管理体系运行中来自外部（国家法律、行业法规等），内部（管 理评审、内部审核等）的相关信息进行调查研究和整理，及时进行收集、分析及汇总，形成记录， 并将记录汇总到管理信息中心。
5 顾客满意度信息的利用
5.1 管理信息中心部把回收的《顾客满意度调查表》加以分析、处理和反馈，制定相应的 措施， 形成记录以便于统计分析和业绩的改进，并提交管理评审。
5.2 对顾客提出的质量管理体系运行中的意见需要改正时，质量管理部监督按预防和纠正 措施程序进行跟踪落实， 质量管理部的预防和纠正措施实施由管理者代表监督执行
6.1 顾客满意度调查表
为了更好履行合同，满足你们对产品的要求，我们将定期向贵单位 征询意见。如您能把信息及时反馈我们，我们会把您的意见作为我们工
作改进的依据， 我们将不胜感激！
内 审 控 制 程 序
对项目部质量管理体系有效实施与保持进行内部审核，推动项目部质量管理体系持续改 进。
a 负责策划项目部内部质量管理体系审核的准则、范围、时间间隔、频次和方法， 制定审 核方案；
b 提名审核组长和审核员；
c 对不合格项在纠正时出现的问题做出决策；
d 对内审结果进行审议， 并向最高管理者和管理评审会议报告。
a 负责《内审控制程序》的运行，并拟写审核计划；
b 负责公布最高管理者批准的内部审核计划、审核组长和审核员事宜；
c 编制内审通知、实施方案及内审会议签到表；
d 负责内审的实施， 整理、发放、保存内审资料；
e 负责内审后各层次不合格的纠正措施的跟踪验证工作。
a 审阅相关文件，制定审核检查表， 安排审核日程；
b 下达审核任务，检查内审员检查表情况，带领审核员进行审核， 并召开审核员会议；
c 向受审核部门报告审核结果， 提供审核报告。
3.5 被委派的审核员
a 审阅相关文件，编制检查表；
b 执行审核组长的工作安排并报告审核情况；
c 对不合格项纠正的完成情况进行验证。
3.6 受审核部门负责人
a 向本部门职工传达审核通知的有关内容；
c 提供审核所需的资料；
d 负责不合格报告中纠正和纠正措施的实施。
管理者代表组织编制本年度的审核方案，根据拟审核的过程、各部门的状况和重要性以及 以往审核的结果规定审核的时间、准则、范围、频次和方法（一般为集中审核），并向最高管理 者推荐审核组长和审核员，报最高管理者批准后公布实施。内审的时间间隔最多不能超过 12 个 月。
4.2 任命审核组成员
最高管理者任命具有一定资历的内审员担任审核组长， 并委派管理者代表（审核组长协助 选择） 指定经过内审培训的审核员。
在内审前 5 天，由审核组长编制，经管理者代表批准的内审实施计划将送达各相关部门的 负责人。审核计划包括受审核部门、负责人、受审核范围、审核日期、审核组长、审核员、审核 报告编号等内容，各相关部门负责做好接受审核的准备。
4.4 审核组长和审核员
4.5.1 审核组长召集内审首次会议， 介绍审核员、审核目的、范围、方式办法，受审核方 确定陪同人员， 会议结束后即转入现场审核。
4.5.2 每个审核员与受审核部门没有直接的工作关系，依据法律法规客观公正履行职责。
4.5.3 审核的内容：
a 过程是否给予充分识别和加以控制；
b 职责是否划分清楚，资源配备是否合理；
c 体系运行是否有效，是否符合标准、手册、程序文件及支持性文件要求；
d 是否建立获得信息的渠道，对获得的数据是否进行了分析；
e 以往纠正预防措施的实施情况及持续改进的绩效。
4.5.4 信息的收集和验证
4.5.4.1 审核员按编制好的《内部质量审核检查表》，通过现场对各层次的人员谈话，对各 种活动和工作环境条件的观察，对相关文件、记录、测量数据的抽查等方法进行审核，发现问题 负责记录， 以形成审核证据，并向审核组长汇报。
4.5.4.2 审核组对所收集的证据要对照标准进行验证，形成审核结论， 确定符合或不符合 项，对不符合项开出《不合格报告》，要求审核员字迹清晰，意思明确。
4.5.5 与受审核部门沟通
a 审核完成后， 审核员对受审核部门不合格项填写在《不合格报告》上。
b 审核组与受审核方就不合格项的事实证据一起进行确认，对不合格的性质、影响程度、 纠正措施的需求、充分性、适宜性及影响作出评价。受审核方没有异议时，受审核部门负责人在 《不合格报告》上签字确认，并保证按规定采取纠正措施。
4.5.6《不合格报告》表由质量管理部编制保管，审核组长根据需要领取并向审核员提供。
4.6 末次会议及编制内审报告
4.6.1 审核组长组织召开内审末次会议， 参加人员同首次会议。
审核组长宣布审核结果， 对《不合格报告》做简要， 对本次内审做出初步结论。
4.6.2 审核组长在末次会议结束后 10 日内编写审核报告， 并连同《不合格报告》一同报送 管理者代表和受审核部门的负责人。内审报告的内容：
a 内审的日期、目的、范围和依据；
b 审核组长、审核人员， 受审核部门和人员；
c 不合格的分析，对受审核方的评价；
d 纠正措施的要求及纠正时限；
e 内审报告的发放范围。
4.7 落实纠正措施的实施
4.7.1 受审核部门负责人接到《不合格报告》后， 对本部门存在的不合格项的纠正措施落 实， 在 5 个工作日内作出肯定的书面答复。
4.8 纠正措施的跟踪、验证
4.8.1 当纠正措施预定完成日期已到，审核组长委派审核员前去验证其完成情况。当审核
员确认纠正措施已被实施并验证有效时，审核员在《不合格报告》的“验证”栏中签字。对在规 定期限内没有采取纠正措施的责任部门，质量管理部上报管理者代表，管理者代表负责追查解决。
4.9 内部审核工作的汇报
管理者代表向最高管理者报告内审的结果，并将最高管理者的指示及时传达给相关部门和人 员加以落实。
内审工作完成后，审核组长将全部记录移交给质量管理部，并由质量管理部保管。 5 相关文件
5.1 国内外、本行业相关的法律法规
5.2 项目部质量管理体系文件
5.3 联合体成员单位的各项管理规章制度 6 记录
6.1 内部质量审核检查表
6.2 内部审核实施计划
6.3 首（末）次会议签到表
年 月 日 年 月 日
受审核单位、部门： 日期： 地点：
不 合 格 报 告
注： 一式二份，质量管理部一份、受审核方一份。证据必须附后，否则无效。
内 审 报 告
对施工全过程中各种不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，确 保不合格品不投入使用， 不转序、不交工。
本程序适用于项目部在所承包的工程项目实施过程中产生的所有不合格品和接收到的不 合格品（包括自行采购和业主提供产品中的不合格）。控制不合格品的标识、记录、可行时的隔 离和处理。
3.1 本程序由质量管理部负责监督管理， 使其得到有效执行， 不合格品得到及时处理。
3.2 质量管理部负责对工程项目实施过程中已发生的和潜在的不合格品、不合格项采取有 效的纠正、预防措施，控制施工过程中产生的不合格品，并督促检查检验人员， 做好不合格品的 标识、记录、隔离（可能时）的工作，使本程序得到有效执行。
3.3 设备物资部负责控制施工过程中出现的所用机料的不合格高压线下专项施工方案，及接收到的不合格品。并 督促检查检验人员做好不合格品的标识、记录、隔离（可能时）的工作。
3.4 检测试验中心负责不合格品的检验， 做好标识、记录、评价、可行时的隔离工作。
3.5 施工技术部负责安排对不合格品处置的实施。
4.1 不合格品的标识和记录
DLT 1067-2020 蒸发冷却水轮发电机基本技术条件.pdf发现不合格品的三种情况：
a 项目部所有与质量有关的人员，在生产施工过程中发现不合格品时， 及时将情况报告给 质量管理部；
b 顾客提出的不合格品， 当事者应记录在案并报告给质量管理部；