物资管理系统运行管理制度.docx下载简介：

内容预览截取文档部分内容，供参考

物资管理系统运行管理制度.docx

北京第三建筑工程有限公司

物资管理系统运行管理制度

通过物资管理系统的使用，加强和提高工程项目、各专业分公司物资精细化管理水平，充分发挥物资系统管理的作用，从物资采购、验收、保管、领用、回收、废旧物资处理等各个环节规范物资管理工作， 整合公司总部及各单位的物资相关信息深圳地铁2号线2202标工程土建接触网施工方案，达到实时了解、审批、分析等工作目的，优化配置有限的人力资源，有效节约公司的管理成本，辅助企业更好的开展集约化经营。

物资管理系统的使用便于企业物资的综合管理，在企业信息集成、提高工作效率等方面发挥了重要作用。

业务流程图和工作环节说明

物资基础资源及价格管理业务流程图和工作环节说明

3.1.1物资基础资源

由物资管理部管理员根据公司管理需求对物资所有基础资源进行细分，并在物资基础资源中按层级属性维护。

3.1.2物资价格管理

由物资管理部管理员根据公司管理需求对不同的物资进行市场询价对比，并在物资价格平台中按层级维护。

物资供应商管理业务流程图和工作环节说明

由物资管理部管理员根据公司物资[2012]109号物资合格供方管理办法的要求，及时将物资供应商添加更新。物资的供应商名录的增加由项目部物资人员在物资管理模块的物资供应商管理中的物资供应商考察中新增供应商的基本信息。在填写供应商的基本信息时要求所有信息填写完整，并要求添加供应商信息附件。保存提交后由公司物资管理部进行考察审核后添加物资供应商名录。

物资的供应商季度考核由项目部物资人员根据本项目部的物资供应商供货情况在物资管理模块的物资供应商管理中的物资供应商季度考核中对供应商进行考核。要求在物资供应商季度考核中把供应商的资料填写清楚，在备注栏中对供应商进行评价，并在附件信息中将供应商的信息添加清楚。

考核供方范围：对本项目内所有在供材料厂商包括统购及自采厂商的评价（一次性供方不需要评价），由某厂家开始供货至供货结束止。

季度考核要求：每年每季度对供货商的供应情况进行满意度评价工作，对各项指标分为满意、一般、不满意进行评价。

填写方法：将表单可填选处均填写清晰，需要填选的内容包括供应商名称、考核时间、考核状态、供应商简介及备注；考核时间为每年的3月25日、6月25日、9月25日、12月25日；在供应商简介处填写厂家所供物资材料名称（若供应物资种类较多时可以填写材料类别，如五金化杂、水暖电料类等）；备注处填写对厂家供应情况评价，统购物资厂家评价材料供应及时性、材料质量状况、提供资料是否齐全。项目自采厂商评价还应追加供应商对账结算及时性、售后服务。举例如下图：

物资采购计划管理业务流程图和工作环节说明

3.3.1月度材料采购计划

注：如生产部门已将材料需用计划添加在系统中，可直接参考

3.3.2周材料采购计划

由材料主管岗位人员根据本单位生产部门提供的周需用计划，结合现场实际情况（现场材料剩余，施工进度等情况）登记周材料采购计划，在登记过程中要求所有信息必须填写完整。

物资采购申购管理业务流程图和工作环节说明

物资申购付款申请及支付，由各项目部（分公司）的材料料帐员岗位人员进行发起,新增后，选择供应商及请款日期

进入付款申请表单，填写付款方式、支付内容、申请支付额、实际审批额及收款方的相关信息，要求填写完整。

物资申购付款申请及支付审批流程

物资库房及处置管理业务流程图和工作环节说明

3.5.1物资采购入库、物资调拨入库

由材料料账人员根据当月现场实际收料明细（收料，根据物资验收单及调拨验收单；）单，将当期材料进入项目成本。

进入采购入库表单，填写所有相关字段信息后，点击“保存”——“提交”

3.5.2领料单出库及材料库房调拨单

由材料料账人员根据当月现场实际发料明细（发料，根据材料领料单及物资调料单）单，将当期材料耗用记入项目成本。

进入领料出库表单，填写所有相关字段信息后，点击“保存”——“提交”

由材料料账人员根据当月现场实际发生的退库明细单，将当期材料退库数量冲减项目成本。

进入领料退库表单，填写所有相关字段信息后，点击“保存”——“提交”

注意：此处一定要填写“评估单价”

由材料料账人员根据当月现场实际发生的退货明细单，将当期材料退货数量冲减项目成本。

进入材料退货表单，填写所有相关字段信息后，点击“保存”——“提交”

注意：此处一定要填写“退货单价”及“退货数量”

3.5.5物资处置管理中废旧物资处置申请

项目生产根据材料的使用情况协同材料主管人员根据现场施工材料的报废情况进行处置申请。

进入废旧物资处置申请表单，填写所有相关字段信息，将申请报告添加在附件信息中，点击“保存”——“提交”

经过相关的审批流程后方可对废旧物资进行处置。

3.5.6废旧物资处置记录

由材料料帐员根据现场处置废旧物资单据进行录入，以冲减项目成本。

进入废旧物资处置记录表单，填写所有相关字段信息，将处置废旧物资的相关表单及照片添加在附件信息中，点击“保存”——“提交”

3.6物资统计管理，项目相关管理人员都可点击查阅。

物资管理部将不定期检查、随机抽查的形式对系统数据进行核查，以保证本系统数据的及时准确性。考核目的：以实现公司标准化、信息化管理目标为导向，层层落实各模块、各流程的管理职责，通过对各环节经办人员工作表现和工作业绩进行考核，充分发挥员工的潜能和积极性，强化公司管理制度和规范流程的执行力度。

对于检查中发现的问题JTGT 3371-01—2022 公路沉管隧道设计规范.pdf，物资管理部即时反馈至相关部门或人员，以便随时调整改正。同时物资管理部通过项目季度管理考核、系统人员考核的形式将问题汇总通报相关责任人员，并在考核评分中反映。

1.流程发起人填报数据的真实性、准确性、及时性、全面性；

2．各环节经办人在评审过程中是否严格按照管理文件要求正确判断、遵守和适用相关流程，评审的及时性；

3.操作方法和使用效果。

季度检查和随时抽查相结合。

物资管理部将安排专人不定期的对项目进行核查GBT 39578-2020 基于惯性导航的应急定位系统规范.pdf，对其及时性、准确性、执行情况等方面进行核查。