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危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则

安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全 生产责任制要求参与安全风险隐惠排查治理工作。 2.3企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析 （JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析 （HAZOP）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生 产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条 件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风 险分级管控。 2.4企业应对涉及“两重点一重大"的生产、储存装置定期开 展HAZOP分析。 2.5精细化工企业应按要求开展反应安全风险评估。 3安全风险隐惠排查方式及频次 3.1安全风险隐患排查方式 3.1.1企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况 按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能 发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做 到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。 3.1.2安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查 专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类 比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。 （1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查 和班中巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术 人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位

3.2安全风险隐惠排查频次 3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足： （1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及两 重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔 不得大于1小时； （2）基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人 员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检 查； （3）基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险隐惠排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至 少每月组织一次安全风险隐患排查； （4）企业应根据李节性特征及本单位的生产实际，每季度 开展一次有针对性的季节性安全风险隐惠排查：重大活动、重 点时段及节假日前必须进行安全凤险隐患排查； （5）企业至少每平年组织一次，基层单位至少每李度组织 次综合性排查和专业排查，两者可结合进行； （6）当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行 事故类比安全风险隐惠专项排查。 3.2.2当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相 关专业性排查： （1）公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律 法规、标准规范重新修订的； （2）组织机构和人员发生重大调整的：

督促落实情况。 4.1.5企业主要负责人和各级管理人员在岗在位、带（值） 班、参加安全活动、组织开展安全风险研判与承诺公告情况。 4.1.6安全生产管理体系建立、运行及考核情况；“三违”（违 章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的检查处置情况。 4.1.7安全管理机构的设置及安全管理人员的配备、能力保 障情况。 4.1.8安全投入保障情况，安全生产费用提取和使用情况： 员工工伤保险费用缴纳及安全生产责任险投保情况。 4.1.9异常工况处理授权决策机制建立情况。 4.1.10企业聘用员工学历、能力满足安全生产要求情况。 4.2安全生产责任制 4.2.1企业依法依规制定完善全员安全生产责任制情况；根 据企业岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗 立从业人员的安全生产责任，体现安全生产“人人有责”的情况。 4.2.2全员安全生产责任制的培训、落实、考核等情况。 4.2.3安全生产责任制与现行法律法规的符合性情况。 4.3岗位安全教育和操作技能培训 4.3.1企业建立安全教育培训制度的情况。 4.3.2企业安全管理人员参加安全培训及考核情况。 4.3.3企业安全教育培训制度的执行情况，主要包括： （1）安全教育培训体系的建立DL／T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程，安全教育培训需求的调查： 安全教育培训计划及培训档案的建立； （2）安全教育培训计划的落实，教育培训方式及效果评估：

（3）从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证 上岗； （4）人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操 作人员进行再培训； （5）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，对从 业人员进行专门的安全生产教育和培训； （6）对承包商等相关方人员的入厂安全教育培训。 4.4安全生产信息管理 4.4.1安全生产信息管理制度的建立情况。 4.4.2按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034） 的要求收集安全生产信息情况，包括化学品危险性信息、工艺 技术信息、设备设施信息、行业经验和事故教训、有关法律法 规标准以及政府规范性文件要求等其他相关信息。 4.4.3在生产运行、安全风险分析、事故调查和编制生产管 理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急预案等工作 中运用安全生产信息的情况。 4.4.4危险化学品安全技术说明书和安全标签的编制及获 取情况。 4.4.5岗位人员对本岗位涉及的安全生产信息的了解掌握 情况。 4.4.6法律法规标准及最新安全生产信息的获取、识别及应 用情况。 4.5安全风险管理 4.5.1安全凤险管理制度的建立情况。

4.5.2全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业活动、 作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险情况， 主要包括： （1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP方法开展安全风险辨识； （2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识； （3）管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发 生安全事故时，及时进行安全风险辨识； （4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效可 能弓引起的后果进行风险辨识； （5）对厂区内人员密集场所进行安全风险排查； （6）对存在安全风险外溢的可能性进行分析及预警。 4.5.3安全风险分级管控情况，主要包括： （1）企业可接受安全风险标准的制定： （2）对辨识出的安全风险进行分级和制定管控措施的落实 （3）对辨识分析发现的不可接受安全风险，制定管控方案， 制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，明确风险防控 责任岗位和人员，将风险控制在可接受范围。 4.5.4对安全风险管控措施的有效性实施监控及失效后及 时处置情况。 4.5.5全员参与安全风险辨识与培训情况。 4.6设计管理 4.6.1建设项目选址合理性情况；与周围敏感场所的外部安 全防护距离满足性情况，包括在工厂选址、设备布局时，开展

（1）系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收; （2）单机试车及联动试车工作的开展及验收； （3）投料前安全条件检查确认。

4.8装置运行安全管理

4.8.1操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况，主要 包： （1）操作规程与工艺卡片的编制及管理； （2）操作规程内容与《化工企业工艺安全管理实施导则》 （AQ/T3034）要求的符合性； （3）操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订； （4）操作规程的发布及操作人员的方便查阅； （5）操作规程的定期培训和考核； （6）工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程及时 修订。 4.8.2装置运行监测预警及处置情况，主要包括： （1）自动化控制系统设置及对重要工艺参数进行实时监控 预警； （2）可燃及有毒气体检测报警设施设置并投用； （3）采用在线安全监控、自动检测或人工分析等手段，有 效判断发生异常工况的根源，及时安全处置。 4.8.3开停车安全管理情况，主要包括： （1）开停车前安全条件的检查确认； （2）开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、 安全措施的编制及落实：

（3）开车过程中重要步骤的签字确认，包括装置冲洗、吹 扫、气密试验时安全措施的制定，弓进蒸汽、氮气、易燃易爆、 腐蚀性等危险介质前的流程确认，引进物料时对流量、温度、 压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进退料顺序 和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监控； （4）停车过程中，设备和管线低点处的安全排放操作及吹 扫处理后与其他系统切断、确认工作的执行。 4.8.4工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。 4.8.5工艺技术变更管理情况。 4.8.6重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括 （1）重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的 不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测 报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功 能； （2）重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求 的自动化控制系统： （3）一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统： （4）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等 重点设施，设置紧急切断装置； （5）对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二 级重大危险源，应具有独立安全仪表系统； （6）对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置； （7）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视 频监控系统；

扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期停 用后的再次启用前的检查确认、日常维护保养，安全联锁保护 系统停运、变更的专业会签和审批。 4.9.3设备日常管理情况，主要包括： （1）设备操作规程的编制及执行； （2）大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况 的评估； （3）关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作； （4）安全附件的维护保养； （5）日常巡回检查； （6）异常设备设施的及时处置； （7）备用机泵的管理。 4.9.4设备预防性维修工作开展情况，主要包括： （1）关键设备的在线监测； （2）关键设备、连续监（检）测检查仪表的定期监（检） 测检查； （3）静设备密封件、动设备易损件的定期监（检）测： （4）压力容器、压力管道附件的定期检查（测）； （5）对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分 析情况，生产装置动静密封点的定期监（检）测及处置； （6）对易腐蚀的管道、设备开展防腐蚀检测，监控壁厚减 薄情况，及时发现并更新更换存在事故隐患的设备。 4.9.5安全仪表系统安全完整性等级评估工作升展情况，主 要包括：

（1）安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安 全完整性等级（SIL）评估； （2）安全仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护； （3）检测报警仪器的定期标定。 4.10作业许可管理 4.10.1危险作业许可制度的建立情况。 4.10.2实施危险作业前，安全风险分析的开展、安全条件 的确认、作业人员对作业安全风险的了解和安全风险控制措施 的掌握、预防和控制安全风险措施的落实情况。 4.10.3危险作业许可票证的审查确认及签发，特殊作业管 理与《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）要求的 符合性；检维修、施工、吊装等作业现场安全措施落实情况。 4.10.4现场监护人员对作业范围内的安全风险辨识、应急 处置能力的掌握情况。 4.10.5作业过程中，管理人员现场监督检查情况。 4.11承包商管理 4.11.1承包商管理制度的建立情况。 4.11.2承包商管理制度的执行情况，主要包： （1）对承包商的准入、绩效评价和退出的管理； （2）承包商入）前的教育培训、作业开始前的安全交底； （3）对承包商的施工方案和应急预案的审查； （4）与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围 与责任； （5）对承包商作业进行全程安全监督。

全风险隐惠管控与整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐惠 排查治理长效机制的建立情况。 5.2.2重大事故隐患的报告内容至少包括： （1）现状及其产生原因； （2）危害程度分析； （3）治理方案及治理前保证安全的管控措施。

6.1依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》，企业存在重大隐患的，必须立即排 除GB／T 18916.63-2022 取水定额 第63部分：平板玻璃.pdf，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门 应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。 6.2企业存在以下情况的，属地应急管理部应依法暂扣或 吊销安全生产许可证： （1）主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员未 依法取得安全合格证书。 （2）涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操 作证、未取得高中或者相当于高中及以上学历。 （3）在役化工装置未经具有资质的单位设计且未通过安全 设计诊断。 （4）外部安全防护距离不符合国家标准要求、存在重大外 溢风险。 （5）涉及“两重点一重大装置或储存设施的自动化控制设 施不符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安 全监管总局令第40号）等国家要求。

6）化工装置、危险化学品设施“带病”运行。

下列定义和术语适用于本导则。 1两重点一重大 重点监管的危险化学品，重点监管的危险化工工艺，危险化学 品重大危险源。 2三查四定 在项目建设中，交工前要经历的一个过程，“三查”主要指“查设 计漏项、查工程质量及事故隐患、查未完工程量”，“四定”指对检查 出来的问题“定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成”。 3危险作业 操作过程安全风险较大，容易发生人身伤亡或设备损坏，安全 事故后果严重，需要采取特别控制措施的作业。一般包括： （1）《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）规定的 动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动 土、断路等特殊作业； （2）储罐切水、液化烃充装等危险性较大的作业； （3）安全风险较大的设备检维修作业

DL／T 5779-2018 气体绝缘金属封闭输电线路施工及验收规范1安全基础管理安全风险隐患排查表

2设计与总图安全风险隐惠排查表

3试生产管理安全风险隐患排查表