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1259.施工和服务提供控制程序.docx

施工和服务提供控制程序

对工程施工和服务提供的施工过程进行预先的策划及有关的各环节和因素进行有效地控制，以确保施工和服务提供的施工过程的质量处于受控状态。

本程序适用于对工程的施工质量和服务及外包工程施工供方提供施工过程的策划与实施、确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节进行有效的控制。

是本程序的归口管理部门，负责本程序制订和修订，对标识和可追溯性、顾客财产防护实施指导和监督。负责受理顾客反映到公司的服务投诉，将顾客投诉反映强烈的信息提交管理评审浙江某县中水管道施工组织设计，并定期检查项目经理部的执行情况。

3.2 项目经理部负责本程序的具体实施。

3.3 外包工程施工供方根据项目经理部施工计划，具体实施本程序。

施工合同签订后，在施工组织设计编制前，由项目经理部总工组织图纸会审，会审的程序、要求按公司《施工技术管理办法》执行。

图纸会审后，项目经理部及时组织有关人员进行施工项目现场调查，根据调查情况及设计文件和施工合同要求，由项目经理部总工负责组织编制实施性施工组织设计。

施工组织设计的编制、审批，按《文件控制程序》执行。

根据施工组织设计要求，进行合理的资源配置，以充分满足过程能力需要，其验证由项目经理部相应部门按有关程序进行。

各级施工机构人员到位后，应自上而下地进行技术交底，具体要求按公司《施工技术管理办法》执行。

施工过程控制的主要文件有：施工组织设计、施工图纸、技术规范、验收评定标准、操作规程、工艺标准、作业指导书、表格、记录等以及公司颁发的有关技术管理办法，由项目经理部技术负责人结合施工项目实际情况予以安排配备，关键和特殊过程的作业指导书或施工方案，由项目经理部施工技术部门组织编制，技术负责人批准实施。

a）设计单位交桩后，项目经理部施工技术部门按公司《施工技术管理办法》组织测量人员对接收的控制桩进行复测，发现问题要及时与设计单位协商处理，形成正式文件。

b）由项目经理部负责施工用地、地方道路、设施利用等地方关系的协调工作，各分包单位负责施工临时设施的搭建和“三通一平”等现场准备工作。

c）施工准备满足要求后，向顾客提交开工报告。

4.2 施工和服务提供过程策划

项目经理部根据顾客提供图纸、投标文件、合同及要求等信息对施工和服务及外包工程施工供方提供的施工过程进行策划（详见《产品策划控制程序》，并依据施工组织设计确保工程施工和服务及外包工程施工供方提供施工过程在受控状态下进行。

a）获得相关的施工文件，包括：有关施工组织设计、施工计划书、工程项目技术文件、图纸、文件等；

b）必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；

c）使用适宜的设备；

d）获得和使用合适的测量装置；

e）实施监视和测量；

f）对检查、交验和交验后的活动实施控制。

4.3 施工和服务提供过程的确认

公司确定的特殊施工过程是：公路、桥涵、隧道施工等工程项目中的承重、承压焊接施焊过程、预应力施工、防水过程、大体积砼浇筑、打桩、灌注桩、管道防腐蚀等施工过程。

项目经理部对施工过程和特殊施工过程采取相应的控制措施，包括：

a) 项目经理部施工技术部门编制施工过程和特殊过程技术方案或作业指导书，经项目经理部技术负责人批准后，组织实施；

b) 质检员对工程施工过程参数和特性进行严格监控，当施工过程参数或特性发生重大波动时，项目经理部技术负责人组织相关人员查找原因，采取相应的技术措施；

c）项目经理部技术负责人负责组织对从事施工过程和特殊过程的作业人员进行确认，需持证上岗的必须持证上岗，以确保作业人员具有相应的资格和技能；

d）项目经理部技术负责人负责组织对施工过程所用的维护设备、测量装置进行检查和认可，及维护保养；

e）特殊施工项目开工前或施工过程发生变化时，应对上述施工过程更改进行识别、评审和控制并由技术负责人组织相关部门进行再确认，确保对施工过程及时作出反应。

4.4 施工和服务及外包工程施工供方提供施工过程的实施和监视

项目经理部根据施工进度及时采购物资按《采购控制程序》执行。

公路、桥涵、隧道等工程设备和测量与监控装置计划、配备、使用分别执行《施工设备/设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》执行。

做好图纸会审、技术交底、工程日志的记录。

产品的测量、监控和验收，按《监视和测量控制程序》执行。

工程竣工交验由项目经理负责，在办理交验手续时，项目经理部资料员提交装订成册的全套资料不少于三份，一份交顾客；一份交当地档案馆；一份公司留存，按《记录控制程序》执行。

工程竣工交验时，项目经理部向顾客提交“工程施工保修单”。

项目经理部及时将交验的工程施工项目列入“回访保修台帐”

工程施工交验后，项目经理部及时制订“回访保修计划”，由项目经理批准后实施。

a) 回访保修计划内容应包括：主动定期回访、季节性回访、技术性回访；

b) 工程管理部或项目经理部在接到顾客的来函、来电、来访要及时接洽处理；

c) 工程管理部或项目经理部对存在问题进行分析；

1）在保修期内属于工程施工原因造成的质量问题，无偿保修；

2）属于顾客使用不当或设计原因产生的质量问题给予有偿优惠服务；

3）超过保修期的工程经双方协商进行有偿优惠服务。

d) 回访保修范围及期限内执行合同要求，合同无要求时执行施工计划书、工程项目技术文件或《建设工程质量管理条例》；

e) 工程施工保修由项目经理部负责组织实施，对出现的质量问题执行《不合格品控制程序》；

f) 每次回访保修结束，及时向顾客办理“保修信誉卡”；

g) 对顾客投诉反映强烈的信息应提交管理评审。

施工和服务提供过程出现不符合、不合格时，执行《改进控制程序》进行控制。

4.5 标识和可追溯性

外购产品（物资）、顾客财产、工程施工过程产品及最终产品。

a) 通常采用标签、印章、标牌、分类堆放、记录、标记、颜色等对产品（物资）及状态进行标识。

b) 当采购产品（物资）本身具有标识时，可不另行标识。

c) 如果不标识不会引起产品（物资）混淆或无追溯要求时，也可以不对产品（物资）进行标识。

d) 在有追溯性要求时，对产品（物资）予以标识以便于追溯，并保证其标识的唯一性。

包括产品（物资）名称、规格型号、数量、日期、来源、状态等内容。其中状态分：合格、不合格、待检、待定四种。

a) 对顾客提供的产品（物资）按自购产品（物资）标识处理，同时在来源中注明。

b) 有追溯要求，要做好记录，以供查询。

d) 进库产品须有关人员验收合格后立即进行标识，由仓库保管员负责进行。

a) 可追溯性产品（物资）包括：法规中有规定的产品（物资），易燃和有毒产品等；

b) 有可追溯性的产品（物资）须在工作日记、技术资料或仓库进出库手续中来保证其追溯性。

a) 顾客提供的原材料、构件、成品及半成品；

b) 顾客贮存在项目经理部现场的产品（物资）或产品（物资）的一部分；

c) 顾客提供的设备；

d) 顾客知识产权的保护，包括图纸、规范、国标、专利等。

材料员根据工程施工进度需要定期制订顾客提供产品进货计划，经项目经理批准后交顾客。

a) 顾客管理的财产验证

1) 质检员按照《监视和测量控制程序》的要求进行验证，出具相应的检验报告；

2) 材料员根据进货计划某选煤厂翻车机房机电设备安装施工组织设计，直接向顾客办理领用手续；

3）顾客的知识产权财产验证由项目经理部技术负责人验证并管理（下同）。

b) 顾客委托项目经理部管理的财产验证

1) 质检员根据顾客财产清单及时验证后入库，分别存放，进行标识，并在顾客财产清单上注明顾客的产品（物资）；

2) 进口物资开箱验证时GB∕T 50123-2019标准下载，项目经理部技术负责人参与产品验证，并办理交接手续。

c) 顾客财产的验证结果由保管员在入库手续单注明。

d) 在领用、使用、贮存、搬运、维护等出现不合格及时反馈给顾客协商处理。