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1067.某**干休所改造工程.doc

f、按规定对紧急放行事宜进行控制。

a、贯彻公司质量方针，参与制定项目质量目标。

b、负责使项目的施工组织、管理和施工过程符合质量体系的要求，并符合项目质量计划的实施要求。

b、项目资料员应做好以下工作：

YB／T 4912-2021 高温气冷堆炭堆内构件.pdf负责文件、资料的签收、登记、分发、催办、立卷归档和控制；

负责接收各部门按阶段递交的已立卷的文件、资料，并按规定进行整编、汇总、归档和保管。

工程竣工后，负责将文件和资料立卷、归档，移交公司。

b、负责技术标准、规范、规程、作业指导书、图纸资料的控制。

c、负责计量器具、设备的控制和管理。

e、统计技术的选择与应用。

3）工程部（施工、安全）

a、有效、动态地对施工活动的全过程监控。

b、合理安排、协调施工顺序，确保每道工序质量，形成优质的最终产品。

c、做好施工总平面管理，检查施工现场的作业环境，及时消除不安全因素，做到文明施工。

a、按项目质量计划和合同要求，负责对分项、分部工程及最终产品的质量检验，参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的监督权力，行使质量否决权。

b、代表项目经理部与业主、监理、政府监督部门的业务联络。

c、负责各种检验和试验质量资料的收集、整理、立卷工作。

d、适时组织工程质量大检查工作。

a、负责物资（工程材料、设备）采购，物资的搬运、贮存与保管的质量控制。

b、负责业主提供物资（工程材料、工程设备）的质量控制，物资的搬运、贮存和保管的质量控制。

c、负责施工机具、周转料具和劳防用品的采购和管理。

a、负责合同管理和工程分包的控制。

b、对从事影响质量活动的全体人员进行资格考核与控制。

【筑龙建业】《合同评审程序》

经营部是合同评审（修订）的主责部门。

满足合同要求能力的评审

合同签订后，由项目经理主持，组织三部一室主要人员在认真研究招投标文件、合同评审记录、合同文本、设计图纸和开工条件的基础上，明确业主对项目质量、工期的要求，评审项目经理部的资源配置具有满足合同要求的能力。

当合同履行过程出现重大障碍时，应按授权范围与业主讨论磋商，签订备忘录或补充合同。补充合同和重要的备忘录（包括评审记录），应报【筑龙建业】备案。

反映合同履行过程的一般性问题，应随时做好记录（如每周工程例会记录、与业主或监理的洽谈记录等），并交项目资料员保管。

【筑龙建业】《文件和资料控制程序》。

4.2.1办公室是文件和资料控制的主责部门。

4.2.2图纸资料的控制和实施部门是工程部（技术）。

4.2.3设备随带的图纸资料的控制和实施部门是物资部（设备）。

1、文件、资料应进行标识，*别“受控”、“非受控”，“有效”版本以及“失效”或“作废”版本。

2、施工现场、各级管理部门都使用有效文件、资料。

3、从所有发放或使用场所及时撤出无效的或作废的文件、资料，防止错用或误用。

4、对出于正当理由而保留的任何作废文件、资料，必须标识、隔离并严格管理。

5、设计修改、材料或设备代用，必须有原设计单位出具的设计变更通知单或经原设计单位审批签证的设计问题联络单。

【筑龙建业】《物资采购程序》

【筑龙建业】《工程分包程序》

1、物资采购的质量控制由物资部负责实施。

2、工程分包的控制，经营部主责，工程部配合。

b、经评定合格者，建立档案并进行有效的控制和管理。

b、采购文件的修订状态均需加以标识，设计修改和材料代用，需经相应的审批签证。

c、采购文件由采购部门整理保管。

a、采购合同中应明确规定物资验收的安排以及放行方式。

b、由物资部负责采购物资的验收，必要时由项目总工程师审定。

c、采购物资的验收延续到施工全过程，在检验和试验中发现质量问题，由物资部签发不合格报告，通知分供方进行处置。

1、在项目经理主持下，按公司程序文件评定工程分承包方。

2、工程分包合同以总包合同相关条件为基础，并体现本项目质量体系的要求，使分承包方的质量保证满足相应要求，并在分包合同中作出具体规定。

【筑龙建业】《顾客提供产品的控制程序》

1、物资部要提前掌握业主提供工程材料的数量、规格、质量要求和提供工程设备的设备清单。

2、验证按规范和合同规定进行，并进行标识。

3、贮存按业主提供的产品保管要求进行分级保管，库房和现场环境均符合贮存要求。

4、维护保养按规定进行并定期检查。

5、搬运符合有关规定。

6、当发生缺件、丢失、损坏或不适用情况，予以记录，并向业主报告。

物资部负责业主提供产品（工程材料和工程设备）的控制。

【筑龙建业】《产品标识和可追溯性控制程序》

工程部是产品标识和可追溯性的主责部门，组织审定质量检验项目划分表，明确标识形式。物资部是相关部门。

1、在工程编号的基础上按建筑安装工程《质量检验评定标准》的要求，制定质量检验项目划分表（待设计图纸到齐后再行划分）。

a、文件和记录－用于工程施工安装过程的检验和试验以及不宜涂画标记或挂牌等处；

b、标记、印章、标签、记录卡－用于流程性材料、系统设备及运行状态；

c、涂漆－应用于金属材料；

d、软件－应用于管理。

3、标识及可追溯性管理

a、标识的范围、部位、形式、内容及标识工序以施工图纸和建筑安装工程《质量检验评定标准》等技术文件规定为依据。

b、工程施工安装全过程的标识，有关管理人员按规定实施。

c、标识在施工安装过程中被去除，按标识移植规定进行。

d、建筑安装工程《质量检验评定标准》规定的各种质量保证资料均有记录可查，具有可追溯性。

e、每个单位工程的质量标识及其记录最终纳入工程竣工资料归档，并移交业主。

【筑龙建业】《施工过程控制程序》

1、工程部是过程控制的主责部门

2、经营部、物资部是过程控制的相关部门

a、质量检验、试验、无损探伤、计量检定、测量、起重、焊接、电工等人员均具备相应的资格，保存资质记录并进行控制。

b、一般操作人员应经操作培训上岗。

2）施工设备的控制和维护保养

施工机械设备，检验、测量和试验设备，计算机和软件均符合管理、使用、检查鉴定和维护保养的规定，并有技术状态管理记录，软件有备份。

a、工程用物资均符合相应的制造规范和技术标准。通过质保书、出厂合格证、检验及试验报告和进货检验确认。

b、紧急放行物资应有标识和记录。

4）文件、图纸、工艺更改的控制

保证施工现场操作人员使用有效的文件（规程、规范、标准）图纸、工艺资料（作业设计、施工方案等），按《文件和资料控制程序》规定进行更改控制。

保持现场环境适宜，工作安全，避免颠倒作业，减少立体交叉施工。

6）采用新工艺、新材料时，对相关材料、工艺、设备及检验试验等作出专门的控制规定。

7）施工半成品、成品保护按有关规定进行

编制施工组织设计或施工方案，保证施工准备和施工过程工程质量、工程进度和安全管理全面受控。

编制项目质量计划，明确质量检验与试验项目、工序质量控制点、质量改进和质量攻关等内容，组织实施，以保证过程处于受控状态。

a、对需要作业指导书才能保证质量的项目作出规定，选用公司的专业作业指导书；缺项的补充编制。

b、作业指导书对施工工序中人、机、料、法、环作出控制规定，并组织实施，保证过程稳定受控。

按有关规定进行设计交底、图纸自审、会审，设计和过程更改的控制，作好标识和记录。

按有关规定进行技术交底并记录。

对质量控制点、过程参数和产品特性及国家法规规定的监督项目，进行监视、控制和验证，妥善保存工序转序、交接和质量监控等有关记录。

对其过程结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程，如地下室防渗漏、焊接（可能产生延迟裂缝）等特殊过程，事先鉴定工序能力，并由具备资格的人员进行操作或进行连续监控。过程参数加以记录和标记。

【筑龙建业】《过程、最终检验和试验程序》

1、工程部（质检）是检验和试验的主责部门。

2、工程部（施工、试验）和物资部是检验和试验的相关部门。

1）检验和试验项目及验证标准的确定

工程开工前在项目质量计划中按合同、社会监理、政府监督和国家标准等各方面的规定，对本项目进货检验、工序检验和最终检验项目要求所需检测设备、标准、人员和方法，以及必要的*分的标识作出规定。

2）编制质量控制点明细表

在项目质量计划中，明确本项目需要重点监控的质量控制点明细表，并与业主协商，取得一致意见（待设计图纸到达后再补充）。

3）编制关键工序和特殊过程的文件

大理石、花岗岩石饰面技术交底对关键工序和特殊过程的转序和交接作出规定（待设计图纸到达后再作补充）。

1、流程性材料、加工品、半成品和工程设备按规定进行检验和试验。有检验状态标识，保证合格状态的材料、设备投入施工。

2、待检材料和设备确因工程急需，按程序规定范围可紧急放行，但须进行标识和记录，以便及时追回或更换。对无法追回或更换的项目（如隐蔽工程、焊接材料等）不能采用紧急放行。

3、进货检验不合格品的管理

在进货检验和试验中发现的不合格品，由物资部负责向分供方或业主交涉，签署检验记录，处置后须重新验证。

4、业主提供的工程设备制造质量均经安装单位施工人员检验并加以记录。

5、制造厂提供的质保书和合格证等文件在进货检验后，原件由进货单位负责保管，复印件进行控制和标记供使用单位使用。

1、按照建筑安装工程《质量检验评定标准》的规定商业卸料平台施工方案，分别对分项工程、分部工程和单位工程进行等级评定。