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0836.合规性评价程序.docx

为了定期对环境方面的适用法律、法规和应遵守的其他要求的遵循情况进行评价， 以保证公司在整 个施工活动中没有违法行为。

2 适用范围

万科全装修房施工技术交底主要内容适用于公司的公路、桥涵、隧道及市政公用工程等工程施工、工程交付和交付后维修服务全过程对 环境方面的适用法律、法规和其他要求。

3 职 责

3.1 总经理代表公司承诺遵守环境方面的法律、法规和应遵守的其他要求，并对公司遵守法律、法规和 应遵守的其他要求负全责。

3.2 工程管理部是本程序归口管理部门，负责对公司遵守环境方面的法律、法规和应遵守的其他要求的 遵循情况进行评价。

3.3 项目经理部负责对项目经理部的遵守环境方面的法律、法规和应遵守的其他要求的遵循情况进行 评价。

3.4 综合办公室负责对公司机关的遵守环境方面的法律、法规和应遵守的其他要求的遵循情况进行评价。

4.1 识别法律、法规和其他要求

工程管理部/项目经理部应于每半年对国家、地方的法律、法规及行业或地方的有关要求进行收集， 并识别其适用性和充分性，将识别的结果报告管理者代表/项目经理批准后发放。执行《法律、法规和 其他要求控制程序》。

4.2 学习法律、法规和其他要求

4.2.1 人力资源部/项目经理部应对新颁布的法律、法规或其他要求组织学习，安排必要的学习形式， 包括： 集中学习、外请老师进行讲座、派出学习等。执行《人力资源管理程序》。

4.2.2 工程管理部/项目经理部对本部门遵守法律、法规和其他要求的执行情况进行监督。执行《监视 和测量控制程序》。

4.2.3 项目经理部应定期与当地环保机构联系，对工程施工的废水、废气、噪声等环境因素进行监测， 以确定公司有关环境因素排放的合法性。

4.3 评价法律、法规和其他要求的遵循情况

4.3.1 项目经理部每半年的最后一周应将遵守环境方面的法律、法规和应遵守的其他要求的日常执行和 监督情况填写在《遵守法律、法规和其他要求调查表》中，并报给工程管理部。如有环保部门的监测报 告时， 应一并报送。

地下给排水循环给水管道、循环回水管道、消防给水管道、生产生活给水管道、排水管道施工方案4.3.2 工程管理部应将各部门的调查表汇总做出评价。评价的内容包括：法律、法规和其他要求的适用 性和充分性、日常监督的有效性以及部门执行情况实际结果。

4.3.3 工程管理部应将评价的结果填在《法律、法规和其他要求遵循情况评价表》中， 经管理者代表审 核后报总经理， 作为管理评审的输入。

4.4 遵守法律、法规和其他要求工作的改进

4.4.1 总经理应在每次管理评审时就公司遵守法律、法规和应遵守的其他要求的遵循情况进行总评价， 并提出有关的改进要求。

以上过程应保持好记录。执行《记录控制程序》。

《法律、法规和其他要求控制程序》

呼和浩特市某实验楼工程施工组织设计遵守法律、法规和其他要求调查表

法律、法规和其他要求遵循情况评价表