标准规范下载简介

DB5101／T 118-2021 生产安全事故隐患排查治理工作指南.pdf

下列术语和定义适用于本文件，

生产经营单位风险管控措施失效或者弱化后的缺陷（漏洞），包括物的不安全状态、人的不安 ，管理上的缺陷和环境的不安全因素等，

GB／T 26217-2019 高压直流输电系统直流电压测量装置DB5101/T118202

隐患排查 生产经营单位依据国家安全生产法律法规、标准规范以及本单位安全管理制度、操作规程，采取 定的方式和方法，对制定的风险管控措施及其落实情况进行检查或核查的活动。 3.4 隐患治理 完善或落实风险管控措施的活动或过程。 3.5 风险管控措施 对风险采取的预防和应急措施，包括工程技术措施、管理措施。 3.6 剩余风险 对风险采取管控措施之后仍然存在或可能存在的风险，包括未识别的风险、残余的风险、次生和衍 生的风险。 『来源：GB/T23694—2013，4.8.1.6，有修改]

4.1生产经营单位作为隐患排查治理工作的责任主体，在依据DB5101/T18开展风险辨识及管控的基 础上，应针对风险管控的齐全性、有效性开展隐患排查治理工作，做到风险辨识管控与隐患排查治理有 效融合。 4.2生产经营单位应建立隐患排查治理制度，保证隐患能够及时发现、得到有效治理，并形成闭环管 理。 4.3生产经营单位应将较大及以上风险的管控措施检查或核查，作为本单位隐患排查治理工作的重点， 4.4生产经营单位应明确本单位隐患排查治理的职责和工作任务，组织全员参与隐患排查治理工作。 4.5生产经营单位应根据本单位生产经营实际情况，制定适宜的隐患排查清单。 4.6生产经营单位应将隐患及治理的相关信息如实告知从业人员，或采取一定的方式进行公示。 4.7生产经营单位应对排查出的隐患、治理以及验收等情况进行登记，建立隐患排查治理台账，参见 附录A。 4.8生产经营单位应将隐患排查治理纳入本单位安全生产教育培训内容。 4.9生产经营单位应保障隐惠排查治理的经费投入 4.10生产经营单位应做好隐患排查、治理、核销全过程的档案管理

单位生产安全事故隐惠排查治理工作流程见图1

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生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作汤

生产经营单位应在风险辨识评佰、分级官控 上开展隐惠排查工作，每年年初应制定年度 查工作计划，明确隐患排查的内容、方式、 频次和任务分工等

经营单位隐患排查主要包括但不限于以下几个方面： 风险辨识不全，存在未被辨识出的风险源及其他风险。如未识别出等于或超过GB18218临界

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量的危险化学品；未识别出人员密度大于0.5人/㎡建筑场所的坡道、楼梯、扶梯、出入口处 等人员聚集区域； 风险评估分级不准，尤其是风险等级评定偏低的风险。如未将跨度36m及以上的钢结构安装 工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程，涉及《工贸行业重点可燃性粉尘目录 （2015版）》中爆炸危险性级别为高的粉尘，且涉尘作业人数超过9人等识别为重大风险的； 风险点（源）未采取管控措施，处于失管状态： 风险管控措施不足，方式单一、有效性不足； 一风险管控工程技术措施失效，如关闭、停用、损坏或出现其他故障； 风险管控管理措施虚设，如安全生产责任、规章制度、安全操作规程等未有效落实，未按规章 制度或计划开展安全教育培训，未正确佩戴个人劳动防护用品等； 剩余风险是否可接受

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际，编制适宜的综合性、专项性、日常性、季节性、节 假日前、复工复产、事故类比等相关隐患排查清单，参见附录B。

6.4确定排查方式及要求

3.4.1综合性隐患排查

应以安全生产责任制、规章制度、教育培训和操作规程等的建立与落实情况为重点，每季度至少 次。

6.4. 2 专项性隐患排查

重点，根据生产活动的需要适时组织开展排查，且每半年至少开展一次。

6.4.3日常性隐患排查

应以班组、岗位员工交接班和班中巡回等检查方式，每日对设备、电气、消防、仪表等装置或作 三违行为等进行排查和巡查。

6.4.4季节性隐患排查

6.4.5节假目前隐患排查

应在节假日职工放假、停工停产前，对节假日期间值班值守、相关设施设备关闭停用、重点场所管 控、风险源管控措施运行以及应急准备等进行排查。

6.4.6复工复产隐惠排查

应在生产设备长期停产后重新启动、工艺变更及设备检维修后复产，以及节假日或意外停工停产后 恢复生产作业前，对复工复产方案、人员安排、重点作业场所、环境状况、风险源管控措施运行情况等 进行排查。

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其他生产经营单位发生火灾、爆炸、中毒和室息、机械伤害等人员伤亡、财产损失事故后，生产经 营单位存在类似风险的应进行事故类比隐患排查

6.4.8专业诊断性排查

生产经营单位可委托安全生产专业技术服务机构或专家开展隐患排查，包括粉尘防爆、有限空间等 专业性、技术性较强领域的排查。矿山、金属治炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营 诸存单位等高危行业宜每年开展一次专业诊断性隐患排查。

6. 4. 9 针对性隐患排查

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际，选择适宜的隐患排查方式开展

6.5组织排查清单培训

生产经营单位并展隐患排查前，应结合排查清单和排查方式，组织相关拟参与排查的人员进行 培训，明确排查内容、重点、方式方法及要求等

参加隐患排查的相关人员应对照排查清单的内容逐项进行核对、检查，采集相关文字、图像 签字确认。

生产工艺及设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施：

生产工艺及设备设施 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施；

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职业健康防护； 现场其他方面。

6. 7. 3 基础管理类隐

生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产管理制度； 教育培训； 一安全生产投入； 一应急管理； 职业健康基础管理； 相关方安全管理； 重大危险源管理； 隐患排查治理； 事故报告、调查和处理； 其他基础管理，

生产经营单位资质证照： 安全生产管理机构及人员 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产投入； 应急管理； 职业健康基础管理； 相关方安全管理； 重大危险源管理； 隐患排查治理； 事故报告、调查和处理； 其他基础管理。

6. 8 确定隐患分级

6. 8. 1基本要求

应综合风险等级、风险管控效果、隐患治理难度、治理时间、可能导致事故后果的严重程 范围等因素，确定排查出的隐患为重大隐患或者一般隐患。

6. 8. 2重大隐患

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐惠。以下情形可判定为重大隐患： 涉及《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《烟花爆 竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《金属非金属矿山重大生产安全 事故隐惠判定标准（试行）》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》及GB 35181等相关内容； 新建、改建、扩建项目的安全生产设施、职业病防治设施未依法进行设计及施工； 较大风险及重大风险工程技术措施失效、缺失的情况； 重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患； 区（市）县及以上负有安全生产监督管理 质部门挂牌督办或认定的其它隐惠

6. 8. 3 ±一般隐患

除重大隐患以外的隐患，包括但不限于以下情形： 发现后能立即整改排除的隐患； 较大风险及重大风险管理措施及应急措施失效、缺失的情况； 低风险及一般风险管控措施失效、缺失的情况

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7.1.1对排查出的隐患，生产经营单位应根据实际情况，按照隐患治理“五落实”（落实整改目标、 落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金）的原则进行隐患治理。 7.1.2一般隐患治理责任应由隐患所在的责任部门负责。 7.1.3重大隐患治理责任应由生产经营单位主要负责人或技术负责人牵头，安全生产管理机构或其他 专业部门负责。 7.1.4生产经营单位应在隐患治理方案或隐患整改通知书中明确隐患治理责任部门或人员

2.1一般隐患可不制定治理方案，但应明确以下内容： 一落实应治理目标及验收不达标的处置措施； 确定治理措施：包括分析隐患原因，制定管控措施、整改方法等： 确定治理周期及验收时间； 落实治理责任人及验收人员； 确定治理资金。 2.2 重大隐惠治理应制定治理方案。治理方案应包括但不限于下列内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 治理的时限和要求； 负责治理的机构和人员及职责； 经费和物资的落实 防止治理期间发生事故的安全措施及应急处置方案

.2.1一般隐患可不制定治理方案，但应明确以下内容： 一落实应治理目标及验收不达标的处置措施： 确定治理措施：包括分析隐患原因，制定管控措施、整改方法等 确定治理周期及验收时间： 落实治理责任人及验收人员； 确定治理资金。

7.2.2重大隐患治理应制定治理方案。治理方案应包括但不限于下列内容：

治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 一治理的时限和要求； 负责治理的机构和人员及职责； 经费和物资的落实： 防止治理期间发生事故的安全措施及应急处置方案

7.4.1重大隐患治理的牵头负责人或责任部门应严格按照治理方案实施治理。 7.4.2涉及需要第三方参与治理的隐患，生产经营单位应按相关方管理规定进行审查与选取，并加强 冶理过程中的监督检查。 7.4.3隐患治理中涉及危险作业的，生产经营单位应按危险作业的相关规定实施作业环节的管理。 7.4.4治理过程中无法保证安全的，应撤出危险区域内作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标 识，暂时停产停业或停止使用相关设备设施。 7.4.5隐患治理过程中，应采集相关治理信息，留存相关治理资料

8.1隐患治理责任部门或责任人，在完成隐患治理后，应及时向生产经营单位安全生产管理部门提出 验收申请。 8.2接到验收申请后，生产经营单位安全生产管理部门应直接组织或督促相关验收部门（人员）进行 治理验收。 8.3重大隐患治理效果验收应由生产经营单位负责人组织相关管理人员、技术人员、施工人员进行验 收，必要时可邀请专家对治理情况进行评估，出具评估报告或意见。 8.4一般隐患治理效果验收应由验收部门或人员直接进行现场核实

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8.5对未达到治理要求的隐患或剩余风险仍不可接受的，应重新治理，调整风险控制措施或增加治理 猎施。 8.6参与治理效果验收的人员应客观、公正的实施验收及效果评估，并对验收事项进行确认签字。 3.7对负有安全生产监管职责的管理部门挂牌督办或认定的重大隐惠，治理完成后应向其书面报送治 理报告或申请现场验收。

9.1生产经营单位应按隐患排查治理台账，每月向负有安全监管职责的管理部门进行上报，按照隐患 分类情况如实填报成都市安全隐惠排查治理动态监管系统。 9.2生产经营单位应充分利用成都市城市安全风险评估系统中辨识的风险及制定的管控措施进行隐惠 上报，实现风险管控和隐惠排查有效融合。 9.3生产经营单位可采用信息化手段，对事故隐患的排查、治理、验证的全过程闭环管理，落实隐患的 统计、过程跟踪、逾期报警、预警提示等功能，运用大数据进行隐患分析，实现精准管控和治理。 9.4生产经营单位应及时将重大风险、重大隐患以及隐患统计分析出的预警信息向从业人员进行公示

10.1生产经营单位应完整保存隐患排查治理全过程的资料，建立纸质或电子文

生产经营单位应完整保存隐患排查治理全过程的资料，建立纸质或电子文档，并分类管理。 档案应包括或不限于以下内容：

隐患排查治理制度文件； 隐患排查治理培训记录； 隐惠排查记录； 整改通知书； 隐患治理方案或措施； 隐患治理方案评估资料； 一隐患排查治理台账及治理环节资料； 一验收申请资料及治理效果验收资料； 负有安全监管职责的管理部门出具的限期整改指令及执法文书。 0.3制度、清单类电子版、纸质版资料宜长期保存，台账、记录类纸质版资料宜保存三年，电子版资 宜保存五年，

11.1生产经营单位每年应对隐患排查治理制度、隐患排查清单等文件进行评审或修订。 11.2生产经营单位每年应对隐患排查治理工作进行总结分析，总结经验，找准问题与不足，明确下步 改进方向，完善风险管控措施，实现隐患排查的关口前移，从根本上消除事故隐患。 11.3生产经营单位应将隐患排查治理工作纳入本单位年度绩效考核范围，调动工作积极性，

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附录A （资料性） 隐患排查治理台账示例

表A.1给出了隐患排查治理台账示例，隐患内容对照附录C和附录D的内容进行填写

表A.1隐患排查治理台账示例

B.1综合性隐患排查清单

表B.1给出了综合性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写

附录 （资料性） 隐患排查清单相关表格示例

表B.1综合性隐患排查清单示例

DB5101/T 118—2021表 B.1(续）风险厂内设备设(点)施、作业活事故伤风险排查公司排查每季度排查排查害类型等级层级频次人员源动、管理时间序号排查项目主要排查内容排查情况备注...........口是口香B.2J用电专项性隐患排查清单表B.2给出了用电专项性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。表B.2用电专项性隐患排查清单示例风险配电箱、用电事故伤害风险排查部门/排查排查排查(点)设备、用电类型触电、火灾等级层级车间频次半年人员时间源作业序号排查项目主要排查内容排查情况备注1变压器箱体、支架、基础型钢及外壳是否分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及放松零件是否齐全，口是口香2箱式变电所及其落地式配电箱的基础是否高于室外地坪，周围排水是否通畅口是口香3箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线是否完整、低压翰出回路标记是否清晰，回路名称是否准确，口是口香4配电柜、台、箱的金属框架及基础型钢是否与保护导体可靠连接：对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间是否选用截面积不小于4mm的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，是否有标识。口是口香工程技术措施5配电柜、台、箱、盘等用电设备是否有可靠的防触电保护；装置内保护接地或保护接零是否有裸露的连接外部接地导体的端子，是否可靠连接。口是口否配电柜、台、箱、盘上的标识器件是香标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子是否有编号，且清晰、工整、不6口是口香易脱色，7箱（盘）内配线是否整齐、无绞接现象，导线连接是否紧密、不伤线芯、不断股。口是口香13

DB5101/T1182021表 B.2(续）风险配电箱、用电(点)设备、用电事故伤害触电、火灾风险排查部门/排查半年排查排查作业类型等级层级车间频次人员源时间序号排查项目主要排查内容排查情况备注8同一电器器件端子上的导线连接是否超过2根。口是口香9箱(盘)内开关动作是否灵活可靠、是否一机一间。口是口香10 当设计有防火要求时，柜、台、箱的进出口是否做防火封堵，并应封堵严密。口是口香11防水防潮电气设备的接线入口及接线盘盖等是否做密封处理，口是口香12 移动式配电箱、开关箱的进，出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。口是口香13工程技术措施电源线绝缘层是香老化、破皮。口是14 潮湿场所是否选用密闭式防水照明电气：有腐蚀性场所是否选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所是否使用聚光灯、碘钨灯等热光源口是口否15产生大量蒸汽、肩蚀性气体、粉尘等的场所，是否采用封闭式电气设备：有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，是否采口是口香用防爆型电气设备，16口是口香17电工作业是否正确配藏绝缘防护用品，足否持证上岗：是否落实监护制度。口是口香高低压配电室是否配置灭火器材。口是口香18是否购买符合国家标准厂家生产的合格产品。口是口香19配电箱是否保持整洁，不堆放任何妨碍操作、维修的杂物。口是口香20是否定期开展安全巡查。口是口香21管理措施是否定期开展安全教育培训。口是口香22是否制定安全操作规程。口是口香23是否进行风险告知。口是香24是否制定用电安全相关专项应急预案或现场处置方案。口是口香25配电室是否张贴应急处置措施或应急处置流程。口是口香14

DB5101/T 118—2021表 B.2(续）风险配电箱、用电(点)设备、用电事故伤害触电、火灾风险排查部门/排查半年排查排查类型等级层级车间频次人员源作业时间序号排查项目主要排查内容排查情况备注26是否按要求开展应急演练（专项预案每年至少演练一次，现场处置方案每半年至少演练一次）口是口香27管理措施应急物资配备是否齐全。口是香口是口香B. 3空压机日常性隐患排查清单表B.3给出了空压机日常性隐惠排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。表 B. 3空压机日常性隐患排查清单示例风险空压机事故伤害触电、容器风险(点)排查班组/排查每日排查排查类型爆炸等级层级岗位频次人员时间源序号排查项目C主要排查内容排查情况备注罐体是否按要求定期检验。口是口香2机械联接部位是否松动。口是口香3安全阀、压力表等安全装置等是否完好口是口否4工程技术压力表、安全阅是否定期检测校验，是否在有效期范围内。口是口香5措施周围通道是否保持畅通，口是口香空压机罐体是否固定，地脚螺丝是否有效连接。口是口香7口是口否15

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B.5节假三前隐康排查清单

表B.5给出了节假日前隐惠排查清单示例，风险等级按辨识评估出的量高等级进行填写

DB5101/T118—2021表 B.6(续）风险(点）厂内设备设事故伤害风险排查部门/排查根据复工复排查排查施、作业活动类型等级层级车间频次产情况确定人员时间源序号排查项目主要排查内容排查情况备注4复产前是否对重新启用的设备设施进行全面的安全检查，重新启用的设备设施风险管控措施是否有效。口是口香5复工复产前拆除、堵塞的安全装置是否进行恢复，口是口香6复工复产涉及的重点作业场所风险管控措施是否有效。口是口香7复工复产涉及的作业环境状况是否符合要求。口是口香8复工复产是否涉及冒险进入危险场所口是口香9隐惠排查重点复工复产涉及的危险物品管理是否规范，口是口香10复工复产涉及的危险作业是香经过审批及采取有效的防护措施口是口香11复工复产涉及的电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件，电气设备包括发电、变电、输电或用电的器件。口是口香12复工复产涉及的特种设备安全附件是否完好，口是口香13复工复产涉及的重大危险源有否采取有效的监控措施，口是口香14有关安全规章制度和安全操作规程是否落实到位。口是口香口是口香B. 7事故类比隐患排查清单表B.7给出了事故类比隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写19

DB5101/T 118—2021表B.7事故类比隐患排查清单示例风险厂内设备设事故伤害类施、作业活型及事故简火灾：2020年4月6日，高新区天府生命科技园某公司发生火灾，过火面排查排查（点）源积约700平方米，造成1人死亡。人员动要描述时间序号排查项目主要类比排查的内容排查情况备注1是否对该起火灾事故进行安全教育。口是口香2辨识本单位是否存在火灾风险口是口香3类比管理存在火灾风险的主要场所有哪些4是否对该起火灾事故进行原因分析，口是口香5是否有类似的风险管控措施失效口是口香6安全风险辨识不到位。是否存在安全风险辨识不到位的情况。口是7违规、超量存储危险化学品，是否存在违规、超量存储危险化学品的情况口是口香8事故安全生产教育培训不到位，是否存在安全生产教育培训不到位的情况，口是原因9实验区电气不防焊。是否存在防爆区域电气不防爆的情况类比口是口香10分析设备设施腐蚀严重。是否存在设备设施腐蚀严重的情况，口是口香11内部布局不合理，装修材料不阻燃：是否存在内部布局不合理的情况，是否存在装修材料不阻燃的情况。口是12应急救援处置不及时。是否存在应急救援处置缺陷、不完善的情况。口是口香(务平台口是口否20

表C.1给出了作业现场类隐患分类示例。

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附录 （资料性） 作业现场类隐患分类示例

JT／T 1180.2-2018标准下载表C.1作业现场类隐患分类示作

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表D.1基础管理类隐患分类示作

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JT／T 537-2018标准下载DB5101/T 1182021