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HG／T 20636.5-2017 自控专业工程设计质量保证程序

各级人员的质量保证职责

2.1设计、校核、审核人员的质量保证职责

2.1.1 设计人员的质量保证职责应包括下列内容 设计（编制）人员应遵照设计程序、设计标准、规范。 2根据相关依据开展设计工作。 3对其设计质量负责。 2.1.2 校核人员的质量保证职责应包括下列内容： 1 校核人员应由经本单位职能部门批准，具有校核资格的人员担任。 2校核人员应参加设计方案的评审GB／T 51335-2018 声屏障结构技术标准，遵守现行行业标准《自控专业工程设计文件的校审提要》 HGT20636.6的规定校核工程设计文件，认其做好设计质量评定工作，并对校核成果的质量负责。 2.1.3审核人员的质量保证职责应包括下列内容： 1审核人员应由经本单位职能部门批准，具有审核资格的人员担任。 2审核人员应参加设计方案的评审，遵守现行行业标准《自控专业工程设计文件的校审提要》 HG/T20636.6的规定审核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对审核成果的质量负责。 2.1.4对于任何一份工程设计文件，不应由1人同时担任1种以上的设计、校核、审核工作。 2.2专业负责人、专业室主任或主任工程师的质量保证职责 2.2.1专业负责人的质量保证职责应包括下列内容： 1审查接受和提出的设计条件。 2负责制定“仪表设计规定”。 3组织制定设计方案，落实关键技术问题。 4执行工程设计文件的质量保证程序。 5负责本工程项目的设计质量。 2.2.2专业室主任或主任工程师的质量保证职责应包括下列内容： 1 室主任负责安排具有资格且业务素质符合工程项目要求的人员担任专业负责、设计、校核、 审核工作。 2参与大型工程项目的设计方案制定和评审，督促重大技术问题（如安全仪表系统等）的 落实。 3负责组织工程项目设计质量的中间检查，督促设计质量保证程序的执行。 4根据需要担任工程项目的审核工作。 5认真做好设计质量评定工作。

2.1.1 设计人员的质量保证职责应包括下列内容： 设计（编制）人员应遵照设计程序、设计标准、规范。 2根据相关依据开展设计工作。 3对其设计质量负责。 2.1.2 校核人员的质量保证职责应包括下列内容： 1 校核人员应由经本单位职能部门批准，具有校核资格的人员担任。 2校核人员应参加设计方案的评审，遵守现行行业标准《自控专业工程设计文件的校审提要》 HG/T20636.6的规定校核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对校核成果的质量负责。 2.1.3审核人员的质量保证职责应包括下列内容： 1审核人员应由经本单位职能部门批准，具有审核资格的人员担任。 2审核人员应参加设计方案的评审，遵守现行行业标准《自控专业工程设计文件的校审提要》 HG/T20636.6的规定审核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对审核成果的质量负责。 2.1.4对于任何一份工程设计文件，不应由1人同时担任1种以上的设计、校核、审核工作。

1室主任负责安排具有资格且业务素质符合工程项目要求的人员担任专业负责、设计、校核、 审核工作。 2参与大型工程项目的设计方案制定和评审，督促重大技术问题（如安全仪表系统等）的 落实。 3 负责组织工程项目设计质量的中间检查，督促设计质量保证程序的执行。 4根据需要担任工程项目的审核工作。 5认真做好设计质量评定工作。

设计控制范围包括设计技术接口、设计评审、设计验证和设计变更等环节，对这几个环节予以 控制是设计过程中主要的质量保证工作

3.2.1设计技术接口分为本专业接受的设计条件和提交的设计条件两方面。

3.2.2接受条件应符合下列规定：

1专业负责人应按设计进度计划表，向提供条件的专业或部门催取文件和数据，将其分发给 有关人员，并按现行行业标准《自控专业工程设计文件的控制程序》HG/T20636.7的规定建立工程 档案，以使管理和查阅。 2专业负责人接受的全部条件，应为经过提出条件的专业或部门校审人员校审和签署的条件。 3专业负责人接受设计条件，应逐项进行评审。如设计接口条件是否完备，深度是否满足设 计要求。若条件未达到有关规定的要求，专业负责人应填写评审意见，返回原提出条件的专业补充 修改为新版重新提交，必要时报设计经理。 4专业负责人应检查接受条件的版次，以保证有关人员所接受的条件均为最新版次的条件。 3.2.3提交条件应符合下列规定： 1专业负责人提出的条件应是已按设计质量保证程序进行校、审和签署的条件。 2自控专业提交给外专业的文件应经校核、审核。校、审人应对所提出条件的正确性、合理 性负责。 3所有提出的条件由专业负责人（或指定的专人）管理。专业负责人（或指定的专人）应保 管好提出条件的原稿，以及提出条件的一份复制件和文件发送单。

3.2.3提交条件应符合下列规定！

1专业负责人提出的条件应是已按设计质量保证程序进行校、审和签署的条件。 2自控专业提交给外专业的文件应经校核、审核。校、审人应对所提出条件的正确性、合理 性负责。 3所有提出的条件由专业负责人（或指定的专人）管理。专业负责人（或指定的专人）应保 管好提出条件的原稿，以及提出条件的一份复制件和文件发送单。

3.3.1设计评审是对某一阶段的设计结果进行正式、系统的评审，以识别并预测问题和不足，提 出并采取改进措施。设计评审应包括自控设计方案、基础工程设计、详细工程设计等的评审。 3.3.2对设计方案应进行部室级的评审，就其方案的可靠性、合理性、先进性、经济性以及能否 满足合同要求进行评审。对采用或开发新技术、新装备等重大技术方案，必要时由设计经理和技术 主管部门组织有关人员进行论证、评审，并应根据评审结果做出纪要。该纪要应由参加评审人员签 署，有关设计人员应根据纪要内容对方案进行补充或修改。 3.3.3当基础工程设计文件编制完成后，应对设计成品进行部室级评审。主要对设计是否满足合

正和补充，重新完成校审和签署

3.3.4当详细工程设计完成，在对设计文件进行校审、签署后，入库前应对设计成品进行部室级 评审，再经有关部室（如设计经理、技术部门、计划管理部门、档案资料室等用会签方式进行评审） 平审合格后，办理人库发送。 工程设计评审应对工程设计是否满足设计输入的要求、设计深度、设计文件完整性、标准规范、 设计文件标识是否符合规定等进行评审。

4.1设计验证应通过校核和审核来实施，以确保设计输出满足设计输入的要求。设计验证 标准的程序进行。

3.4.2设计验证还可通过下列活动进行：

同已经开车验收或确认的设计进行比较。 2 用实验结果证实设计。 必要时变换方法进行计算或核算。 4对发放前的设计阶段文件进行评审。 5 模型审查。 6 图纸会签。

3.5.1设计变更是在设计成品已输出后JC／T 2316-2015 室内装修用批荡腻子添加料，由于设计不当、设计改进、设备供货改变、法规及标准 的变更、设计接口条件改变等原因引起的，必须做出的设计修改。 由设计者完成变更并按图纸修改的规定在文件中做出相应的标识，经校审后，发出变更。

1授权的自控专业代表在现场发现设计需要变更时，应以“设计变更通知单”方式通知业主 或分承包方修改。 2对分承包方提出的问题（如安装困难、要求代材等）首先应判明问题是否确实存在。当授 权人确认需变更时，属设计问题应按上一款执行。属分承包方问题应由分承包方提出“技术变更核 定单”，由现场负责人和本专业现场代表确认分承包方的更改，必要时由业主批准后实施。 3“设计变更通知单”应由专业负责人或现场授权代表提出，经校核后由设计经理或现场总 代表批准签发。 4“设计变更通知单”中的重大问题应由现场代表负责汇编，返回设计部门进行分析，并将 分析结论报公司质量保证部门。 3.5.3业主要求的设计更改应由业主以文件形式提出，经项目经理/设计经理确认后，按设计程序 更改。需要时应签订补充合同或修改合同。

4工程设计文件的质量保证程序

4.1设计文件质量保证

4.1设计文件质量保迈

设计文件的质量保证是通过对接受（提交）设计条件、编制设计文件、校审设计成品等主要环 节进行程序化运作来实现的。遵守程序步骤开展设计工作，是确保设计质量的基本要求。 4.2设计文件校审安排 设计文件应经过校核；涉及控制方案、生产安全、投资费用以及采用先进技术及装备等的设计 文件需要经过审核。设计文件校核、审核安排见本标准附录A。 4.3设计文件质量保证程序表 4.3.1设计文件的质量保证程序用程序表表示，宜参照本标准附录B，程序表目录见表4.3.1。 4.3.2设计文件质量保证程序表主要反映设计文件开展质量保证工作的程序步骤。其具体做法与 要求应遵守现行行业标准《自控专业工程设计的任务》HG/T20636.3、《化工装置自控工程设计文件 深度规范》HG/T20638、《自控专业工程设计文件的校审提要》HG/T20636.6等的规定。工程设计 文件质量保证程序表见本标准附录B。

DB37／T 3163-2018 金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南表4.3.1工程设计文件质量保证程序表目录

附录A自控专业工程设计文件校核、审核安排表

[1]】《自控专业工程设计的任务》HG/T20636.3 [2] 《自控专业工程设计文件的校审提要》HG/T20636.6 [3] 《自控专业工程设计文件的控制程序》HG/T20636.7 [41《化工装置自控工程设计文件深度规范》HG/T20638