标准规范下载简介
0864.记录控制程序.docx对公司记录进行控制和管理，提供公路、桥涵、隧道等工程项目产品质量、安全、环 境行为符合规定要求或公司 QEOHS 管理体系有效运行的证据。
适用于对公司 QEOHS 管理体系所使用的记录控制。
a) 综合办公室是本程序的归口管理部门，负责对各部门记录监督、指导。负责公司的记 录归档管理和控制工作。
b) 工程管理部负责施工管理项目技术、环境和安全记录的管理、指导等控制工作。 c) 各职能部门负责本部门记录的收集、标识、整理、保存和控制。
脚手架施工组织设计方案3.2 项目经理部
a) 项目经理部技术负责人负责项目经理部记录的管理和控制工作。
b) 其他人员负责各自岗位记录的整理、标识、保存和控制工作。
4 工作程序
4.1 记录的范围及分类
4.1.1 公路、桥涵、隧道等工程项目产品质量记录
公路、桥涵、隧道等工程项目技术记录、竣工图及资料、质量检验记录、试验和鉴定 报告、由设备、原材料施工厂提供的质量记录等。
4.1.2 公司 QEOHS 管理体系运行记录
例如： 管理评审报告、合同评审记录、培训考核记录、内部审核、不符合报告、日常 安全和环境检查记录等。
4.2 记录形式
4.2.1 文件和资料书面形式。
4.2.2 硬拷贝或电子媒体。
4.3 记录的填写要求
4.3.1 文本文件填写应字迹清晰， 内容详实。
4.3.2 应有责任人签字， 不得代签、漏签或补签，不允许更改/更新， 若必需更正时， 应在更 正处签名或加盖印章。
4.4 记录的标识
01，表示文件控制程序的第 1 个管理体系记录。
b）工程项目质量记录按工程计划书、工程项目技术文件等行业标准和规范执行。
4.5 记录的管理
4.5.1 各管理部门的记录应设专人管理，借阅应进行签字记录。
4.5.2 外单位人员查找和借阅公路、市政、桥涵、隧道等工程项目产品质量记录应经相关部 门负责人同意， 并办理借阅手续。
4.5.3 记录运用计算机管理时，所有备份文件按其分类要求进行编码、标识和归档；所有备 份记录的保存、保存期限和处理与记录同时进行。
4.6 记录归档、保存
4.6.1 QEOHS 管理体系记录保存期各责任部门为一年，并按期、按公司《档案管理办法》 归 档；
4.6.2 公路、桥涵、隧道等等工程项目产品质量记录保存至工程项目结束，该记录全部按公 司《档案管理办法》归档；
建筑装饰材料与施工工艺课件(上)4.6.3 已归档的 QEOHS 管理体系和公路、桥涵、隧道等等工程项目产品质量记录按公司《档 案管理办法》执行；
4.6.4 为了便于检索和快速查找，各单位应建立已经形成的相关记录表格清单，综合办公室 建立公司总的记录表格清单。
4.7 记录处置
4.7.1 综合办公室对到期的 QEOHS 管理体系记录档案按公司《档案管理办法》规定进行处 理。
4.7.2 责任部门封存的不归档的 QEOHS 管理体系记录三年后进行清理、销毁。
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