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神华准能公司选煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程.doc(9)收集计划、经营、后勤等部门提供的物资供应的中、长期计划，向公司财务科提出资金使用计划书。
(10)根据施工技术员提出的施工组织设计和形象进度要求，提出季、月主要材料的供应清单和数量。
(11) 负责组织编制主要材料申请和订货计划DB13(J)／T 263-2018标准下载，并编制材料供应计划，进行物耗考核，报送公司经营科和财务科、材料供应站。
(12)负责审核各施工队提供的零星物资计划，集中进行采购、供应和保管。
(13)对工程中使用的材料严格按质保手册提出的采购、订货、催货、运输、保管、检验等要求进行，接受质量、试验等部门的检查、监督、并提出改进计划。
(14)加强保安工作，接受安全部门的指导监督管理。
(15)做好物资凭证的整理汇编，建立物资“收、发、存、废”档案资料，培训物资管理人员和库管人员。
(16)负责物资的装卸、验收、保管、保养、发出、发送，保证生产物资质量。
(17)为施工生产、物资供应服务。
9.3.1.9 计划经营管理员 计划经营管理员设2 人。其主要职责是: (1)主管计划、经营、合同、统计等工作。
(2)编制经营管理文件，提出经济技术指标。
(3)负责处理与建设单位的经济往来，组织重大经营活动。
(4)收集日常生产、经营活动的信息资料，处理经营管理中出现的问题。
(5)根据单项工程的总造价和合同的经济技术指标，编制工程的计划，提出生产经营指标。
(6)负责编制施工队生产经营的旬（周）作业计划，并根据计划督促、检查计划的实施情况。
(7)负责按月向公司汇报生产经营的实施报表。
(8)负责向建设单位提供月生产进度计划，重点部位生产情况报表。
(9)编制单项工程的预、决算、增（减）项目造价补充和存档工作，提出工程进度款的数据资料给公司财务科。
(10)负责定期进行施工队的实物工程量考核工作，拿出考核数据资料，为结算提供依据。
(11) 负责向材料供应站提供物资供应计划，提出物资控制性指标和阶段性资料。
(12)定期汇编各种经济技术指标，及时向项目经理提供并配合施工技术员进行指标的考核和提供考核数据。
(13)协调所属单位之间以及本单位和外单位之间关系，处理合同执行中出现的问题，调解经济合同纠纷。
(14)建立合同签证、执行情况统计报表及档案。
(15)根据合同条款，办理工程预付款、竣工决算以及月工作进度款的申报和审批手续。
(16)审核施工队工程款的结算。
(17)接受安全质量检查员监督，确立协作单位法律责任并履行职责。
(18)定期总结在合同执行过程中履行合同的情况和问题，及时向项目经理汇报。
9.3.1.10 财务成本核算员 财务成本核算员设一人。其主要职责是:
(1)根据计划经营管理员提出的生产经营目标，结合本工程施工生产、物资供应、技术措施、劳动工资、成本控制等，提出流动资金需求量及筹措计划，固定资产折旧计划费用与成本降低计划，利用计划、专项资金计划等（注: 在专项资金计划中设立质保专项基金）。
(2)对单项工程的成本、工程成果进行管理、核算与检查，考核成本的执行情况，进行成本目标控制。
(3)负责处理与建设单位财务往来，负责处理与外单位经济决算工作，负责处理税务和金融等业务。
(4)编制季、月会计报表，做好资金统筹安排和平衡调度。
(5)负责对生产经营活动过程及结果进行经济分析和考查，向项目经理提出控制成本的分析文件。
(6)定期收集、审查、核对、整理会计档案，编制本项目工程的财务移交清册。
9.3.1.11 工程施工队
(1)根据适用的工程文件组织实施施工和修理工作，并形成记录文件。
(2)实施质量计划和工作计划。
(3)发现不合格项时，及时向质保部门和质量检查人员报告。
(4)实施安全文明施工，负责施工区域的场地管理和施工机具设备、材料管理。
(5)做好本施工队内部之间及各队的接口工作。
(6)做好物项交工前的维修、保养工作。
9.4.2 文件是指与质量保证有关的要求、程序和结果加以叙述、定义、说明或证明的文字记录或图表资料。
9.4.3 凡由本项目部颁发的、供应商编报的、上级主管部门下发的，以及与外部沟通单位来往的文件都应按程序要求进行管理和控制。管理的文件至少应有:
(1)设计文件（如图纸、图纸会审、技术规范或说明书、设计变更、工程技术问题联系单等）；
(2)合同与采购文件；
(3)质量保证与质量控制的有关程序和实施方案（或细则等）；
(4)施工和检查、试验的规程程序；
(5)材料、设备和装卸、运输、储存和管理的文件资料；
(7)不合格项报告和处理方案；
大准公司神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程项目部应对文件的编制、审核和批准人员和单位的职责和权限作出明确规定:
(2)文件的审核和批准应按规定的权限由接触文件背景的授权单位和人员进行。
必须使参与工作的部门或单位人员能够了解并使用完成该项工作所需的正确而合适的文件。文件编制者在编写文件申请表或文件送审本时，应编写文件分发范围（单位或人员）清单。按照预先制定适时更新的分发清单进行文件分发。安全质量管理员定期对文件发布清单作充分性审查。第四节文件变更的控制
9.4.6 文件的修改应由文件的编制和审核单位来进行，若由上级主管部门
专门指定的其他单位修改和审核，该单位或人员应充分理解原文件的要求和意图，并要查阅编制、审核、批准原文件的背景资料。
9.4.7 必须把文件修订及其实际情况迅速通知所有有关人员、单位和部门，以防使用过时的不适当的文件。
施工技术员负责沟通的管理工作。
凡神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程施工由我单位负责采购的物项必须按照本大纲进行管理控制。采购管理始于编制采购计划，包括签订采购合同和对已购物项的管理。
9.6.2 必须制定相应的采购控制程序，保证采购控制不偏离质保大纲规定的原则和要求。
9.6.3 物项采购合同中的要求包括下列内容:
(1)明确签订合同的法律条例、规定依据；
(2)质量要求、质量标准；
(3)验收标准、方法及提出异议期限；
(5)运输方式及到达地点。
9.6.4 对供方的评审应根据以下方面进行:
(1)以往类似采购活动中供方的质量表现资料和其他对供方质量边线的评价；
(2)现行的质保大纲和质量保证记录，后者必须有能力用来做客观评价的、书面的、定性或定量方面的资料作为依据；
(3)到供方的现场设施，对供方质保体系技术能力的第一手资料的调查和评价；
(4)利用抽查产品进行评价。
(1)物项的采购由物资设备管理员负责。
(2)施工技术员主要负责编制采购计划，参与合同洽谈。
(3)安全质量检查员负责对采购合同的质保审查以及质保沟通工作。
(4)项目部副经理负责签订采购合同，项目经理负责沟通工作。
9.7.1 必须根据物项控制的特点，对物项的标识、入库、储存、出库、装卸和运输制定相应的程序，以保证用于神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程的物项都是正确的、完好的。
9.7.2 本大纲的物项管理范围主要是由本大准公司神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程项目部直接采购用于神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程的建筑材料和设备。
9.7.3 物项控制的要求是必须保证物项从入库到使用都是正确完好的，并防止其丢失和误用；有关记录都应真实、可靠、完整，且能与物项一一对应， 随时都可以查阅。
9.7.5 必须最大可能地使用实际标识，标识必须清晰、准确。
9.7.6 在检查和出库时，应检查物项的标识情况。
9.7.7 物项入库检查
9.7.9 物项在入库前，接受人员应当进行目视检查，检查包装是否完好。
9.7.10 安全质量检查员必须进行入库后的检查。根据情况，完成下列检查，并形成文件:
9.7.11 储存和管理
9.7.13 储存管理应包括下列内容:
(1)已被确认验收合格的物项才可入库储存；
(2)对物项储存情况进行定期检查，确保物项完好；
(3)对物项标识和标记进行核对，确保其完整、清晰；
(5)发料要有专门单据，发、领料人都要签字T／CAAMTB 97.13-2022 电动中重卡共享换电车辆及换电站建设技术规范 第13部分：换电站安全运营、设备运输和安装要求.pdf，以便追溯。
《物资采购控制程序》9.7 15 装卸和运输人员应接受必要的质量教育。
9.7.15 装卸、运输时都应保护原有的包装不受损坏。
9.7.16 物资设备管理员负责物项的管理工作，物项进入施工现场后管理工作由施工队负责。
9.7.17 安全质量检查员负责检查物项控制措施实施的有效性，对存在的问题督促有关部门和人员及时采取纠正措施。
9.7.18 项目经理负责协调各部门间的工作。第八章工艺过程的控制第一节目的施工方案的编制必须按有关法规、标准、技术文件、准则和其他专门要求进行编制，并由合格人员使用已批准的程序和合格的设备来进行控制和施工，达到建设单位满意第二节范围适用于神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程。第三节编制计划与准备
9.8.1 神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程施工方案由大准公司神华准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程项目部负责编制，项目技术负责人要指定具有中级职称以上人员分别为方案编制的负责人、编写人和验证人SY／T 7413-2018标准下载，并规定其责任、内容和进度。
9.8.2 编制负责人负责编写“方案编制计划”， 收集资料和文件，组织图纸会审，同建设单位或其他部门进行沟通管理，并做好记录、存档。
9.8.3 编制人按“方案编制计划”的有关要求工作，编写时要准确理解建设单位的要求和条件，正确采用标准、规范和计算公式。