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河南省南水北调配套工程运行管理预算定额.pdf

表15PCCP等输水线路工程管理单位岗位类别及名称

注，表中受群蓝察人员国家有最新要求的应从工规定配置

10. 2. 2岗位定员

1定员级别分类 考虑PCCP等输水管线工程的特性，结合运行管理实际需求石家庄－邯郸成品油管道工程施工组织设计，按工程长度划分定员级别。PCCP等输 水管线工程定员级别按表16规定的确定。

CCP等输水管线工程定员

2岗位定员 管理单位岗位定员总和为管理层和作业层岗位定员之和，其中，单位负责、行政管理、技术管理、 财务与资产管理、党群监察等管理层岗位定员数量按照表17确定，运行、观测类等作业层岗位定员数量 按照表18确定。 作业层中，考虑调流调压阀站点工程的重要性、机电设备的数量和供水调度操作需求，调流调压阀 站点设运行人员24小时值班、操作，定员基数设2人，按四班三运转方式安排，每年运行人员工作时间 约274，仍大于劳动法243工作日要求（250日工作日，115日法定节假日，并考虑平均7天的年休假）， 而采用五班三运转方式安排又不经济，故在每座调流调压阀站点增加1人调休和加班方式统筹解决。 此外，参考类似工程如南水北调中线十线工程、北京市南水北调配套工程岗位设置情况，设建筑物 现地控制岗位，主要负责事故状态下的现地控制，同时负责防汛物资的管理等工作，考虑工程供水的重 要性以及环境的复杂性，按1人/10km配置。 工程巡查由于PCCP等输水管线长，阀井数量多，工程所处位置人员、环境复杂，遭破坏几率大， 且无专用线路，实际巡查线路长，巡查难度大，阀井井下设施检查为有限空间作业，接按照安全生产操 作程序，应指派作业负责人、监护者（应自始自终在现场）和作业者，因此，原省南水北调办《河南省

南水北调受水区供水配套工程巡视检查管理办法（试行）》（豫调办建【2016】2号）要求：按“每10kn 配2人”的标准配备，不足10km的按10km计；大于等于10km、小于12km的按10km计；大于等于12km、 小于等于20km的按20km计，以此类推。巡查人员配置主要考虑巡查工程的难度、阀井数量、每日可完 成的巡查工作量确定，由于南水北调配套工程为供水工程，要求全年每天巡视，考虑劳动法要求，暂按 1.5倍配置人员。

表17PCCP等输水管线工程管理层岗位定员单位：人

0. 4. 3生产用房、管理用房保洁

产用房保洁及现地管理用房保洁由值班人员负责

附录A （资料性附录） 运行管理预算用表 XX省辖市（省直管县）运行管理年度预算统计表见表A.1。

表A.1XX市具（省直管具）运行管理年度预算统计表

人员花名册(分类统计)及预算表见表A.2

表A.2人员花名册（分类统计）及预算表

说明：购买社会服务、劳务派遣人员单位名称填写所属企业名称。人员类别按事业在编/管理层人员/作业层人员/司机/ 安保人员分类选城。

预算人数与人员配置标准对比统计表见表A.3。表A3预算人数与人员配置标准对比统计表人员配置标准控制指标（单位：人）预算人数（单位：人）预算人数差额（单位：人）序号单位名称管理层管理层作业层作业层安保职工管理层作业层安保职工食管理层作业层安保职工食备注人员人员人员人员人员食堂司机人员人员人员堂人员司机人员人员人员堂人员司机(泵站)（管线）（泵站）(管线）人员18

泵站工程管理层人员配置控制指标表见表A.4

表A.4泵站工程管理层人员配置控制指标

泵站工程作业层人员配置控制指标表见表A.5

表A.5泵站工程作业层人员配置控制指标表

等输水管线工程管理层人员配置控制指标表见

表A.6PCCP等输水管线工程管理层人员配置报

PCCP等输水管线工程作业层人员配置指标表见表A.7

PCCP等输水管线工程作业层人员配置指标表见表A.7

CCP等输水管线工程作业层人员配置控制指标表

安保、食堂人员配置表见表A.8

【省辖市、直管县，省级管理机构名称】

表A.8安保、食堂人员配置表

说明：就餐人数依据运管人员花名册统计。表中所列现地管理房站区值守看护应计列配置的安保人员经费，不得重复计列配置值 或值守看护的运行管理人员经费，

工程车辆及司机配置表见表A.9。

望车辆及司机配置表见表

表A.9工程车辆及司机配置表

物业管理预算表见表A.10。表A.10物业管理预算表物业管理预算会议服务电梯运行维护绿化服务养护工程物业管理会议室会议天定额绿地定额总计序号名称建筑定额合计定额使用面数（半（元/半合计电梯数合计等级面积面积合计（元／年/元/月，（元／月／（元）(ni)（元）积(ni)（元）（梯）天/ni)梯)（元）(ni)（元）ni)天ni)23

其他办公相关预算表见表A.11。表A.11其他办公相关预算表水费电费办公费印刷费差旅费会议费办公设备购置费劳动保护费序号管理层作业层定额（元定额（元定额（元定额（元定额（元定额（元定额（元定额（元定额（元总计单位名称人数人数人·合计人·合计人·合计人·合计人·合计1人·合计人·合计/人·{人·(元）年)（元）年）(元）年)（元）年)（元）年）（元）年）(元）年）（元）年）年）24

车辆运行预算表见表A.1

三辆运行预算表见表A.12

表A.12车辆运行预算表

说明：自有租赁车辆另附表统计车辆类型、号牌号码、所有人、购置资金来源、使用年限和累计行驶里程；租赁车辆还应统计向 省级管理机构备案的租赁合同编号

及管理机构备案的租赁合同编号

水质监测预算表见表A.13。

表A.13水质监测预算表

然料动力预算表见表A.14

表A.14燃料动力预算表

南省南水北调配套工程技术标

河南省南水北调配套工程运行管理

总则.. 5人员预算定额 5.1购买社会服务人员预算定额. 5.2地区差别调整系数. .34 6办公相关预算定额 6.1物业管理预算定额.. ..35 6.2其他办公相关预算定额.. .36 车辆运行预算定额 7.1自有车辆 .39 7.2租赁车辆. ...39 水质监测预算定额 燃料动力预算定额 40 10人员配置标准

财政供给人员的各项支出由财政部门按照定额标准核定，本定额标准不适用于配套工程各级管理机 构财政供给人员。 泵站、自动化、安全监测等专业性较强项目的运行管理，可采取购买社会服务模式，费用预算参照 本标准计算。

4.1本标准编制按照社会平均水平原则，采用类似行业社会平均工资水平、平均物价水平进行编制； 按照简明适用的原则，尽量的简化编制程序，减少编制子目（项目），便于运用；坚持统一性和因地制 宜的原则，全省采用一个尺度有利于通过定额管理实现运行管理费用的宏观调控，但也考虑各地市经济 发展水平的差异。 本标准编制的方法主要有：统计分析法，通过典型调查、调研和社会查询收集资料，然后进行统计 分析，确定定额标准；类推比较法，在典型调研的基础上，对同类定额进行分析比较制定新定额；比较 分析法，通过与类似行业单位的标准比较，确定定额标准

5.1购买社会服务人员预算定额

管理层人员工资按照2019年河南省规模以上企业分行业分岗位就业人员年平均工资（河南省统计局 2020年6月发布）中“水利、环境和公共设施管理业”中层及以上管理人员岗位、专业技术人员、办事 人员和有关人员的平均工资（见表19），结合本标准中相应岗位人员比例计算（见表20）；作业层人员 工资按照2019年河南省规模以上企业分行业分岗位就业人员年平均工资（河南省统计局2020年6月发布 “办事人员和有关人员”部分（41414元/年，折算3451元/月），见表19。 其他人员中司机和食堂厨师工资参照2019年河南省规模以上企业分行业分岗位就业人员年平均工 资（河南省统计局2020年6月发布）中“水利、环境和公共设施管理业”生产制造及有关人员岗位工资 （40178元/年，3348元/月）；安保人员和食堂工作人员工资按该行业中社会生产服务和生活服务人员 岗位平均工资（24740元/年，2062元/月），见表19

表192019年河南省规模以上企业分行业分岗位就业人员年平均工资单位：元/年

1职工工资包含五险一金申个人应交部分，用人单位应缴纳社会保险、住房公积金（五险 取比例如下： （1）养老保险

表21人员成本其他费用计取比例

5.1.1社会招聘人员预算定额

社会招聘人员由市县（区）运行管理单位对人员进行管理，预算定额按照本标准表1、表2执 不考虑其它费用，成本费用不包括管理费、利润、税金

5.1.2劳务派遣人员预算定额

经调查，劳务派遭是各地市自前普遍采用的招工用工模式，人员由市县（区）运行管理单位对 遣人员进行管理和工资发放，预算定额按照本标准表1、表2执行，劳务派遣收取一定比例的管 约占工资2%，利润、税金不再计取。 从长远考虑，劳务派遣不应作为我省配套工程运行管理的主要招工用工模式。

5.2地区差别调整系数

考虑到全省各地市的工资差别，本标准编制了地区差别调整系数。 对河南省统计局发布的2016、2017、2018统计年鉴《各市分行业城镇单位就业人员平均工资》中各 市水利、环境和公共设施管理行业平均工资统计分析对比见表22，南阳、郑州相对较高。 对各市人力资源和社会保障局发布的2018年度分职位人力资源市场工资指导价进行统计见表23，郑 州市部分行业和岗位工资相比其他市区最高

表22各市按行业分城镇单位就业人员平均工资

表23河南省2018年度分职位人力资源市场工资指导价统计

《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的调整的通知》（豫政【2018126号）中明确一类 行政区域（郑州、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、许昌、漯河）工资1900元/月，二类行政区域（濮 阳、南阳、周口）工资1700元/月，最低工资标准各市差别不大，郑州为一类行政区域。 综合以上，考虑到本标准中的工作岗位性质和工作内容各市相同，确定了郑州市调整系数为1.1， 其他各市（直管县）调整系数均为1

6.1物业管理预算定额

物业服务内容参照河南省财政厅、河南省机关事务管理局印发的《河南省省直机关苏公用房物业费 管理办法（暂行）》（豫财行【2015】214号），主要包括办公楼院综合管理、房屋日常养护维修、供 电设施设备运行管理维护、给排水设施设备运行管理维护、中央空调系统运行管理维护、消防系统运行 管理维护、安防报警监控系统运行管理维护、弱电智能系统运行管理维护、环境卫生保洁服务、会议服 务、电梯运行维护、绿化养护服务等。分级标准参照河南省财政厅、河南省机关事务管理局印发的《河 南省省直机关办公用房物业费管理办法（暂行）》（豫财行【2015】214号）：三级标准条件为（1）非 集中管理办公楼；（2）总建筑面积1万（含）至3万m。四级标准条件为（1）非集中管理办公楼；（2 总建筑面积1万m以下。 物业收费标准为最高限额标准，原则上不得突破。会议服务、电梯运行维护、绿化养护服务项目标 准表24

议服务、电梯运行维护、绿化养护服务预算定客

所有运行管理维护项目均包含一级700元（含）以下，， 二级500元（含）以下所需维修零配件，超 出标准以上维修零配件按专项费用另行计算。 物业费标准不包含水、电、暖等能耗费用

6.2其他办公相关预算定额

编制苏公相关预算定额，调查了典型地市南水北调运行管理机构及类似行业单位，参照了《省级 2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月）、省财政厅《河南省省直机关差旅费管 理办法》（豫财行【2016】109号）、《河南省省级会议费管理办法的通知（豫政办【2016】169号）》 《郑州市市级部门预算管理暂行办法》（2003）及郑州市和其他省市的相关规定和标准编制。 1水费 参照《省级2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月），年人均办公用水经费 170元/人／年计算。 2电费 参照《省级2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月），年人均办公用电经费 1100元/人/年，并考虑采暖、降温用电，经对比确定采用《北京市南水北调配套工程维修养护与运行管 理预算定额》（2015）电费1368元/人·年的标准计算。 3办公费 《省级2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月）规定每人每年报刊杂志费194 元（按每5人每年分别订阅1份人民日报、1份河南日报、2份专业报刊和1份其他报刊测算），结合实际， 本标准减半按97元计算，业务书籍费180元（按每人每年订阅3本业务用书、2本政策性书籍测算），办 公用品费474元（按每人每年消耗笔、笔记本、稿纸、公文夹、复印纸、小型办公用品、计算器、业务 软件、U盘的测算），办公家具更新费400元（根据《河南省省级行政事业单位国有资产配置标准》（豫 财资【2011】6号)处级以下配置标准4000元/人，包括：办公桌椅、桌前椅、沙发茶几、衣柜、饮水机、

级2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月）规定每人每年报刊杂志费194 5人每年分别订阅1份人民日报、1份河南日报、2份专业报刊和1份其他报刊测算），结合实际， 半按97元计算，业务书籍费180元（按每人每年订阅3本业务用书、2本政策性书籍测算），办 474元（按每人每年消耗笔、笔记本、稿纸、公文夹、复印纸、小型办公用品、计算器、业务 盘的测算），办公家具更新费400元（根据《河南省省级行政事业单位国有资产配置标准》（豫 11】6号)处级以下配置标准4000元/人，包括：办公桌椅、桌前椅、沙发茶几、衣柜、饮水机、

文件柜。按照“办公家具更新标准为使用年限不低于10年"的规定，办公家具按10年折旧，以年折旧率 10%，确定更新费），合计1151元/人·年。 4印刷费 参照《北京市南水北调配套工程维修养护与运行管理预算定额》（2015）印刷费标准300元/人·年， 低于《省级2017一2019年财政规划编制手册》（河南省财政厅2016年5月）350元/人·年（按编内实有 在职人员每8人印刷一套专业书籍、一套培训资料；每人每年印刷50份文件和35份汇报材料测算）规定。 本标准取300元/人·年。

《省级2017一2019年财政规划编制手册 5060元/人·年，各单位核定经费按基准定额乘以系数调整。驻郑参公事业单位差旅费调整系数为0.83， 考虑本运行标准既有管理层人员还有作业层人员，对比《北京市南水北调配套工程维修养护与运行管理 预算定额》（2015年9月发布）的差旅费标准，确定差旅费标准为1000元/人·年

参照河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级会议费管理办法的通知（豫政办【2016】169号） 规定的四类会议标准，会议一次不超过一天，每人每天400元(其中伙食费100、住宿费280元、公杂费20 元)。鉴于配套工程省级管理单位没有出台有关会议的管理办法或制度，本标准按每人每年参加2次，则 每人每年会议费为800元编制会议费标准，可根据实际调整。 依据河南省南水北调配套工程会议费管理办法，会议费不包括业务会议的费用，仅指管理类会议的 费用，

劳动保护支出是指确因工作需要用人单位提供的必需物品，如工作服，手套，安全保护用品，防署 降温用品等所发生的支出。 根据《国家税务总局关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知》（国税发【2000】084号)第十五 条和第五十四条有关规定：纳税人实际发生的合理的劳动保护支出，可以扣除。但税法没有规定具体的 列支标准， 劳动保护费用由应配备的防护用品、防护用品使用年限、防护用品价格组成

应配备的防护用品：参照《劳动保护用品配备标准（试行）》（国经贸安全【2000】189号），按 照劳动环境和劳动条件相近的原则，依据附录B《相近工种对照表》，巡线作业人员参照河道修防工、 泵站作业人员按照泵站运行工、现地站值班作业人员参照热力运行工种的电气值班员进行防护用品的配 备，由于巡线作业人员需要下阀井检查，增加了安全帽、安全带、反光背心等防护用品；参照附录A 《防护性能字母对照表》确定每个工种应配备的防护用品。 防护用品使用年限：经查询，有规定的按照劳保用品规定的使用年限，无规定的参照日常损耗进行 计算。 防护用品价格：查询京东官网劳保用品平均价格 各种作业人员劳保费用标准见表25表26、表27

表25现地管理房作业人员劳保费用标准

表26泵站作业人员劳保费用标准

表27巡线作业人员劳保费用标准

按照工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品的原则，管理层人 员不再配备劳保用品。本标准取三种人员劳保费用平均值为1163元/人·年

查，目前运行管理使用车辆大部分为建设期使用的车辆，为自有车辆，初设批复的交通工具* 改革无法实施，运行维护用车不足部分需要租赁补充。因此，本标准分别对自有车辆、租赁车 算定额进行了编制。

1监测项目 参照配套工程初步设计报告，主要监测项目有水温、PH值、溶解氧（DO）、氨氮、高锰酸盐指数、 生化需氧量、磷、汞、氰化物、挥发酚、砷、铬（六价）、镉、铅、铜、石油类共16项。参照中线干线 工程运行固定点水质监测项目有：水温、PH值、溶解氧（DO）、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、 生化需氧量（五日）、总磷、铜、氰化物、总氮、锌、硒13项。为与干线保持一致土*开挖工程施工*案，水质监测项目按照 干线运行管理执行。

参照水利部《水质监测业务经费定额标准(试行)》（2014），定额中未含水质监测人员相关费用， 适用于自建化验室的费用标准，鉴于我省配套工程各级管理单位尚未配备化验室，需采用取样送检的* *进行水质化验。经调查我省有资质的水质化验单位，编制了检测项目单次化验的费用标准。 3取样送样费用 取样送样费用已包含在本标准人员费用和车辆费用内，不再计列。 4编制水质监测预算费还应考虑监测频次和监测点数 监测频次参照干线工程运行管理规定，每月取样一次；根据工程实际情况，在分水口门进水池、泵 站前池或调蓄水库（池）取水口取样。

1燃料动力预算定额是根据2017～2019年度各地市（直管县）实际生产耗电费用、供水量的分年 度统计结果，按供水量加权计算出万*水综合耗电费用。 2鉴于省级调度中心、各地管理处（所）自动化调度生产用电与泵站、现地管理房少量办公管理 耗电无法分开单独统计，泵站、输水线路作业层人员非生产用的燃料和动力消耗费用包含在燃料动力预 算定额内，因此预算编制时应扣除相应管理费用。 3配套工程生产用电与工程实际运行工况密切相关，工程运行时长、供水量发生变化，综合耗电 指标也将发生变化。因此，对燃料动力预算定额要根据实际运行年度耗电量、供水量统计资料，定期进 行调整。 4结合下达的年度供水计划，编制燃料动力预算费用

通过对河南省南水北调受水区供水配套工程管理体制规划、初步设计批复工程运行期管理机构及人 员配置情况以及投人运行以来人员预算标准和实际配备情况的分析，调研借鉴类似工程南水北调中线干 线工程、北京市南水北调配套工程运行管理人员岗位定员*案，结合工程供水运行实际，分泵站、PCCF 等输水管线两类工程设岗，并形成分级定员标准

10.4.1工程车辆及司机配置 本标准工程车辆及司机配置适用于省辖市（直管县）南水北调配套工程，按所管理工程线路长度计 算，四舍五入取整作为控制指标。根据工程管理实际需要编制预算，自有车辆加租赁车辆数量不得超过 控制指标。 根据初步设计批复成果，全省配套工程配置交通工具197辆（其中：轿车40辆，越野车65辆，面包 车12辆，皮卡工具车63辆，载重车17辆），总概算为4456*元，其中，省管理局及调度运行中心配置的 越野车3辆、面包车3辆、皮卡车3辆等9辆工具车；工程维护中心和仓储中心共配置各类工具车19辆，其 中越野车5辆、面包车2辆、皮卡工具车6辆、载重车6辆。此外，黄河南、北工程维护中心配备流动水质 监测车各1部，共2部，概算200万元。

根据中央、河南省有关文件精神，南水北调配套工程管理单位用车主要采取租赁的**解决，不再 **新的车辆。考虑配套工程运行管理强监管的实际需求，省级南水北调配套工程管理机构工程车辆配 置以初设批复的车辆数量作为控制指标，据实编制预算，不得突破。 10.4.2食堂人员配置 对于地处偏僻、周边生活设施不够完善、生活条件较差、难以满足职工正常就餐需求的南水北调配 套工程管理单位，需要建设职工食堂保障职工的基本生活需求。职工食堂原则上应设在省级各中心、管 理处、所，*便辖区内运行管理人员集中就餐，现地值班、安保人员和现场应急抢险作业人员安排就近 配餐，据此核算省辖市（直管县）南水北调配套工程食堂人员配置数量。 根据中央、河南省有关文件精神GB／T 778.3-2018标准下载，参考类似工程的实际运行经验，后勤保障和安全保卫人员可通过 **社会服务配置。