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DB3205／T 1050-2022 “苏州制造”品牌企业 质量管理体系要求.pdfICS 03 120.10 CCSA00
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苏州市市场监督管理局发布
青岛市城市高架预制装配式桥梁技术导则（试行）DB3205/T 1050—2022
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10.2不合格和纠正措施 10.3 持续改进. 10.4 创新
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“苏州制造”品牌企业质量管理体系要求
本文件规定了建立、实施、保持和改进“苏州制造”品牌企业质量管理体系的要求。 本文件适用于申请“苏州制造”品牌企业认证的组织，自愿按本文件建立质量管理体系 照执行。
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 “苏州制造”品牌企业Suzhoumadebrandenterprise 满足本文件要求，且经过“苏州制造”品牌国际认证联盟认证的组织。 3.2 数字化表达digitalexpression 把组织有关管理要素以数字的形式进行表达。 3.3 再数字化表达digitalrepresentation 用管理方法将数字化表达的内容整合成综合的结构化数据用于提升组织管理效能。 3.4 激约匹配度excitedmatch 激励与约束的匹配程度。 3.5 量质效quantity，qualityandefficiency 数量、品质、效率。
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 “苏州制造”品牌企业Suzhoumadebrandenterprise 满足本文件要求，且经过“苏州制造”品牌国际认证联盟认证的组织。 3.2 数字化表达digitalexpression 把组织有关管理要素以数字的形式进行表达。 3.3 再数字化表达digitalrepresentation 用管理方法将数字化表达的内容整合成综合的结构化数据用于提升组织管理效能。 3.4 激约匹配度excitedmatch 激励与约束的匹配程度。 3.5 量质效quantity，qualityandefficiency 数量、品质、效率。
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除应符合GB/T19001一2016中4.1的要求外，组织还应采用数字化表达和再数字化表达方式，利 用数字技术对业务流程进行优化和集成提升，并建立和保持一个动态应对内外部因素实时变化的质量管 理体系。 注：内部因素应包括组织内部的管理创新、技术创新、卓越运营等指标。外部因素应包括组织所处的行业、产业链 和供应链指标。关于理解组织及其环境的数学架构可参照附录A。
4.2理解相关方的需求和期望
4.3.1管理体系范围
除应符合GB/T19001一2016中4.3要求外，组织还应确定“苏州制造”品牌企业质量管理体系的 边界和适用性，以确定其范围，范围应等同或小于组织实施的GB/T19001一2016。组织的质量管理体 系范围应形成成文信息，可获得并得到保持。 组织确定的不适用条款，仅限于符合GB/T19001一2016中8.3条款，但不包括本文件规定的制造 过程的设计和开发，并以形成文件的信息的形式进行证明和保持，
4.3.2顾客特殊要求
4.3.3行业、产业链要
4.4质量管理体系及其过程
除应符合GB/T19001一2016中4.4的要求外，对组织所选择的影响质量管理体系实现预期结果 外包过程，组织应确保对其实施控制，并对此类外包过程的控制予以规定，
除应符合GB/T19001一2016中5.1.1的要求外，最高管理者应制定、实施和保持企业战略并进行 再数字化表达（数字模型可参照附录A），战略内容包括但不限于： a）基于使命、愿景和价值观，以顾客和市场为导向，竞争对手分析，自身在产业链、供应链体系 中的融合度、协同性，在创新链体系中的创新力（显性和隐性），收集内外部环境的数据、信 息，运用预测、估计、选择和设想及其他方法分析和预见未来，确立发展战略方向和目标的“文 字”要求转化成为“数字”指标落地； b）社会责任（包括企业持续生存、劳工权益、社区共赢、公益等）；绿色与低碳可持续发展； 诚
信与合规经营（包括环保、安全生产等）
5.1.3顾客关系管理
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组织应实施顾客关系管理过程，细化关系分级，包括建立相应顾客管理方法，与顾客之间日常 通，顾客反馈后处置。组织应确保顾客关系管理实施有效，快捷进行，以便提升顾客关系。
符合GB/T19001—2016中5.2的要求。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1组织的岗位、职责和权限应符合GB/T19001一2016中5.3的要求。 5.3.2组织应将组织架构文件化，确保在组织架构中有关责任人员职责权限清晰，确保顾客的要求、 行业的要求、产业链的要求得到满足。 5.3.3最高管理者应通过制度创新，持续创建或迭代数字化表达的工具与方法，确保能够计量每个人 每天的工作绩效、每个项目每天的工作绩效、每个工序每天的质量绩效，并做到横向可对比，纵向可合 成，绩效可计量，结果可分配。策划并实施保障全员激励与约束相匹配、保障全部项目成功率、保障全 部产品品质指数，并建立逐年改善的学习曲线。
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1 组织应符合GB/T19001一2016中6.1要求。 6.1.2组织应对质量管理体系所有过程进行风险分析，有明确的分析方法，并保留形成文件的信息 作为风险分析结果的证据。
6.1.3组织应制定应急计划，具体应做到：
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1应符合GB/T19001—2016中6.2.1、6.2.2要求
6.2.1应符合GB/T19001—2016中6.2.1、6.2.2要求
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6.2.2最高管理者应确保为整个组织内的相关职能、过程和层次，明确、建立并保持符合战略要求规 定的经营目标（包含财务指标和非财务指标）。经营目标应通过制度指标体系、技术指标体系、经济指 标体系来表达，并分配到每个年度，并形成一套有效的再数字化表达体系。 经营目标应： a可测量； b）予以监视； c）予以沟通； d）适时更新； e）策划如何实现，配备什么资源，何时完成，如何评价。 组织在建立其年度（至少每年一次）经营目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相 关方及其有关要求的评审结果，
最高管理者应确保为整个组织内的相关职能、过程和层次，明确、建立并保持符合战略要求 经营目标（包含财务指标和非财务指标）。经营目标应通过制度指标体系、技术指标体系、经济 系来表达，并分配到每个年度，并形成一套有效的再数字化表达体系。 经营目标应：
6.2.3组织应按照战略，制定成本目标，并策划成本管理方案，确保组织获得效益。 6.2.4组织应建立所有管理的“量质效”的计量、监测、记录体系。组织应将所有管理的“量质效” 的计量、记录，纳入到一个总指标体系之中建立一个“质量目标及其实现的策划”的再数字化表达方式 （“质量目标及其实现的策划”的数学架构参见附录B）
6.3.1应符合GB/T19001一2016中6.3要求。 6.3.2当出现以下变更时，应对管理体系进行评审，必要时进行变更策划： a）法律状况； b）商业状况（如：与其他组织合资、分包）； c）所有权状况（如：合并、收购）； d）组织与管理（如：关键管理、决策或技术人员）； e）管理体系的范围。
应符合GB/T19001—2016中7.1.1要求
7.1.2.1应符合GB/T19001一2016中7.1.2要求。 7.1.2.2组织应确定并提供所需要的人员与管理体系需要相适宜，并与战略保持一致。 7.1.2.3组织应建立和实施吸引并留住具备现有或潜在能力、且可为组织作出突出贡献的人员的过程
7.1.3.1应符合GB/T19001—2016中7.1.3要求。
a) 优化内部物流，对场地空间的增值使用，以及对不合格品的控制； b）对现有操作的提议更改，应重新策划。 注：这些要求应包括精益制造原则的应用。
7.1.4过程运行环境
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.1.5监视和测量资源
合GB/T19001—2016中7.1.5.1要求。
7.1.5.2测量溯源
符合GB/T19001—2016中7.1.5.2要求
7.1.5.3测量系统分析
在项目管理过程中，组织根据产品的测量特性和本组织的测量器具实际情况，制定测量系统分析计 划，测量系统分析计划至少包括产品或过程的重要和关键特性的测量器具，测量器具可以计量型或计数 型。 测量系统分析方法和结果应满足组织的测量系统分析要求文件
云南省民用建筑节能设计标准.pdf7.1.5.4实验室要求
组织应文件化内部实验管理过程。至少应包括但不限于： a）确定实验室范围，包括实验室中与产品相关试验设备及器具，试验环境以及试验的相关标准； b）确定试验过程方法及要求，并确定其文件化操作过程，包括试验设备操作要求和验收规则； c）确定试验人员的能力要求，确定试验报告放行人员的资格要求并检查其符合性； d）组织确定试验过程标识与样品标识要求，确定其试验样品处置要求； e）组织确定试验报告统一格式，过程控制以及试验报告放行要求； f）若组织将试验外包，组织应确定实验室资质符合性。实验室需有证据表明被顾客接受或外部试 验室通过IS0/IEC17025认可或其通过等效标准的认可。
应符合GB/T19001一2016中7.1.6要求。 注：知识包含“文字要求”表达、“模型要素”表达、“指标指数”表达三类。尤其应该注重将员工个人掌扩 识转化为组织的显性知识，以便全体员工均可获得工作中必要的知识，以保证组织的持续运行与可持续发展，
2 组织应确定与组织管理相关要求的培训过程（包括能力识别）并形成文件。具体要求： a）根据管理体系要求、产品、法律法规要求建立岗位能力要求； b）根据本文件要求和组织发展要求，制定培训计划。 c）实施相应培训，并保持相应证据； d）组织确保经营管理的特种工种得到有效管理； e）实施培训方式是多样性，但必须对其效果进行评价。
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注：培训包括质量意识、环境要求，安全要求等等。 7.2.3内部审核员能力和第二方审核员能力应得到策划并实施。 7.2.4每一个岗位应有“技术标准和/或管理标准”表达所具备的能力。能力应能够计量，并反映在个 人的绩效指标上。 7.2.5应对组织所有人员进行持续教育，包括合同工或代理工。持续教育培训的详细程度应与人员的 教育程度及其要在日常工作中执行的任务的复杂程度相适应，
7.3.1应符合GB/↑19001一2016中7.3要求。
7.3.1应符合GB/↑19001一2016中7.3要求。 7.3.2组织应积极引导并激发员工的创新意识。 7.3.3组织应建立提升质量意识及创新发展员工激励机制，并保存过程证据，主要为提升在整个组织 内提高质量、创新性、合规性的意识。 注：意识应包括法律法规和其他要求的符合性，如环保、安全、风险等。
应符合GB/↑19001一2016中7.3要求。 组织应积极引导并激发员工的创新意识。 组织应建立提升质量意识及创新发展员工激励机制，并保存过程证据JGJT228-2010 植物纤维工业灰渣混凝土砌块建筑技术规程.pdf，主要为提升在整个组 高质量、创新性、合规性的意识。 注：意识应包括法律法规和其他要求的符合性，如环保、安全、风险等。