标准规范下载简介

0991.不合格品控制程序 (1).docx

对不合格产品实施有效的控制, 以防止不合格品非预期的使用或交验。

2 适用范围

DB42／T 1492-2018标准下载适用于公司对工程项目中的进货产品、施工过程中间产品和最终产品中不合格品的 控制。

3.1 工程管理部是本程序的归口管理部门。

3.2 公司总工程师负责严重不合格品的评审。

3.3 项目经理部技术负责人负责对一般不合格品的评审。

4 工作程序

4.1 不合格的范围

4.1.1 进货产品，包括项目经理部采购的产品（物资）、顾客提供的产品。

4.1.2 施工过程中间产品，指工程施工过程中的分项、分部工程和工序以及服务。

4.1.3 最终产品，指交付的单位工程或项目工程和服务。

4.2 不合格品的判定

4.2.1 不合格品的判定人是授权的专职质量检查员。其他人员如顾客、下道工序人员等均可 提供不合格品的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。

4.2.2 不合格品的分类

a) 一般不合格，指工程施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠 正能够基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。

b) 严重不合格，指工程施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能 通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷， 且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。

4.3 不合格品标识

4.3.1 工程施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包工程施工供方带入现场产品等的不 合格品，由项目经理部材料员依据质检员的检测报告进行标牌标识。

4.3.2 对在工程施工过程中经检验的不合格品， 由项目经理部施工人员或技术人员进行标牌 或戳记文字标识（产品） 和记录标识（不合格项）。

4.3.3 对不合格物资，由项目经理部材料员进行标牌标识后隔离存放（可行时），以防误用。

4.4 不合格品记录

4.4.1 工程施工采购的产品（物资） 中经检验不合格的材料， 单独存放， 进行标识。质检员 将不合格检验或验证报告报项目经理，并在进货台帐中注明。

4.4.2 工程施工过程中的不合格品由施工人员或技术人员进行逐项评审、处置，填写《不合 格品处置报告》。

4.5 不合格品评审

4.5.1 不合格品的评审

a) 项目经理部材料员对检验确定的采购不合格产品的事实填入《不合格品处置报告》 的相关栏内，报项目技术负责人进行评审，作降级使用或退货处置，由材料员执行 处置方案并记录。

b) 对顾客提供产品中经验收不合格的产品，由项目经理部材料员填写记录，向顾客 报告。

4.5.2 不合格品的分类评审

a) 一般不合格品，由项目技术负责人评审，确认不合格性质和决定处置方案。

b) 严重不合格品要由项目技术负责人报工程管理部审核，确认不合格性质，报公司 总工程师批准处置方案。

4.6 不合格品的处置

4.6.1 工程施工过程中或最终产品中不合格品的处置方式。 a) 采取返工措施，消除不合格。

b) 让步使用、验收或接收不合格品。 一般工程施工项目不允许让步使用、验收或接收

不合格，如果合同中规定允许让步使用不合格品， 必须经顾客签字批准。 c) 改变使用方式和用途， 例如： 降级使用或报废。

4.6.2 在交付和顾客开始使用中发现的不合格品， 按照工程施工项目产品维修合同（协议）

的有关规定进行维修车站无砟道岔施工组织设计，执行《施工和服务控制程序》中的有关规定。

4.6.3 对于纠正后的产品（如经返工的不合格产品）应由质检员进行再次验证符合性情况，

在《不合格品处置报告》中的“验证”栏内记录验证结果并签名。

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