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0992.不合格品控制程序.docx

对不合格产品实施有效的控制,以防止不合格品非预期的使用或交验。

适用于公司对工程项目中的进货产品、施工过程中间产品和最终产品中不合格品的控制。

3.1 工程管理部是本程序的归口管理部门。

主装置设备基础预埋螺栓施工方案3.2 公司总工程师负责严重不合格品的评审。

3.3 项目经理部技术负责人负责对一般不合格品的评审。

4.1 不合格的范围

进货产品，包括项目经理部采购的产品（物资）、顾客提供的产品。

施工过程中间产品，指工程施工过程中的分项、分部工程和工序以及服务。

最终产品，指交付的单位工程或项目工程和服务。

4.2 不合格品的判定

不合格品的判定人是授权的专职质量检查员。其他人员如顾客、下道工序人员等均可提供不合格品的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。

a) 一般不合格，指工程施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正能够基本满足安全和使用功能要求，一般作加固处理。

b) 严重不合格，指工程施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。

4.3 不合格品标识

工程施工现场中的采购产品、顾客提供产品和外包工程施工供方带入现场产品等的不合格品，由项目经理部材料员依据质检员的检测报告进行标牌标识。

对在工程施工过程中经检验的不合格品，由项目经理部施工人员或技术人员进行标牌或戳记文字标识（产品）和记录标识（不合格项）。

对不合格物资，由项目经理部材料员进行标牌标识后隔离存放（可行时），以防误用。

4.4 不合格品记录

工程施工采购的产品（物资）中经检验不合格的材料，单独存放，进行标识。质检员将不合格检验或验证报告报项目经理，并在进货台帐中注明。

工程施工过程中的不合格品由施工人员或技术人员进行逐项评审、处置，填写《不合格品处置报告》。

4.5 不合格品评审

a) 项目经理部材料员对检验确定的采购不合格产品的事实填入《不合格品处置报告》的相关栏内，报项目技术负责人进行评审，作降级使用或退货处置，由材料员执行处置方案并记录。

b) 对顾客提供产品中经验收不合格的产品，由项目经理部材料员填写记录，向顾客报告。

a) 一般不合格品，由项目技术负责人评审，确认不合格性质和决定处置方案。

b) 严重不合格品要由项目技术负责人报工程管理部审核，确认不合格性质，报公司总工程师批准处置方案。

4.6 不合格品的处置

工程施工过程中或最终产品中不合格品的处置方式。

a) 采取返工措施路基填方实验段施工方案，消除不合格。

b) 让步使用、验收或接收不合格品。一般工程施工项目不允许让步使用、验收或接收不合格，如果合同中规定允许让步使用不合格品，必须经顾客签字批准。

c) 改变使用方式和用途，例如：降级使用或报废。

在交付和顾客开始使用中发现的不合格品，按照工程施工项目产品维修合同（协议）的有关规定进行维修，执行《施工和服务控制程序》中的有关规定。

对于纠正后的产品（如经返工的不合格产品）应由质检员进行再次验证符合性情况，在《不合格品处置报告》中的“验证”栏内记录验证结果并签名。

《监视和测量控制程序》

水泥稳定碎石基层施工方案.docx不合格品处置报告