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DB43／T 2257-2021 信息技术应用创新工程建设规范 第12部分：国产化信息系统建设质量管理规范.pdf

ICS 01.140.20 CCS L 70

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信息技术应用创新工程建设规范 第12部分：国产化信息系统建设质量管理规范

信息技术应用创新工程建设规范

直线梁砼栏杆二期恒载(102KN)后张法预应力混凝土双线箱梁施工方案Engineering specificationfortheApplication InnovationProjectofInformationTechnology PartT2:Specificationforqualitymanagementof localizationinformation systemconstruction

湖南省市场监督管理局发布

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4.2.5改进· 4.2.6循证决策. 4.2.7关系管理 4.3质量管理组人员构成及职责 4.3.1质量主管 4.3.2质量管理人员 4.3.3质量保证人员 4.4项目人员组织机构与职责 h 规划质量管理 5 5.1项目质量规划. 5.2项目质量规划的依据. 2 5.3项目质量规划的内容 h 5.3.1项目质量保证计划的作用， b 5.3.2编制质量保证计划的一般要求· 5.3.3质量保证计划的实施与调整， 实施质量保证·. 6.1实施质量管理的依据 6.2实施质量保证的内容 8 6.3项目质量管理保证措施 8 6.4软件质量保证措施 8 6.4.1对软件产品的测试· 8 6.4.2对软件产品生产过程的审计， 9 6.4.3软件产品用户文档要求· 9 6.5问题上报及解决 10 6.6持续改进 10 6.7项目质量保证工作总结 10 质量控制· 10 7.1控制质量的依据 11 7.2项目过程和产品的检查与评审· 11 7.2.1项目过程和产品检查活动 11 7.2.2项目过程与产品检查形式 12 7.3质量审计.. ： 13 7.4变更管理. 13 7.4.1变更管理流程 13 7.4.2变更职责 15 7.4.3变更登记薄 16 质量评价· 16 81进度 16

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8.2成本... 16 8.3质量... 16 8.4客户满意， 16 附录A（资料性附件） 质量保证计划· 17 A.1总体描述..... 17 A.1.1目的和范围， 17 A.1.2术语..... 17 A.1.3参考文件... 17 A.1.4组织和职责， 17 A.1.5资源. 17 A.2角色和职责， 17 A.3项目的生命周期阶段... 18 A.4检查实施 18 A.4.1检查方法... 18 A.4.2检查的配置管理， 18 A.4.3不符合问题的解决.. 18 A.4.4计划变更约定， 18 附录B（资料性） 不符合项记录及追踪表.. 19 附录C（资料性） 项目周报 20 附录D（资料性） 里程碑总结报告· 21 附录E（资料性） 项目问题跟踪表 22

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本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 《信息技术应用创新工程建设规范》分为以下几个部分： 一一第1部分：台式微型计算机通用技术要求； 一一第2部分：便携式微型计算机通用技术要求； 一一第3部分：服务器通用技术要求； 一一第4部分：操作系统通用技术要求； 一一第5部分：操作系统硬件兼容性通用技术要求； 一一第6部分：操作系统软件兼容性通用技术要求； 一一第7部分：办公套件通用技术要求； 一一第8部分：电子公文通用技术要求； 一一第9部分：驱动开发通用技术要求； 一一第10部分：应用开发通用技术要求； 一一第11部分：迁移适配通用技术要求； 一一第12部分：国产化信息系统建设质量管理规范； 一一第13部分：国产化信息系统运行维护规范； 一一第14部分：国产化信息系统建设验收规范； 一第15部分：云计算通用技术要求。 本部分为第12部分。 本部分由湖南省国家密码管理局提出。 本部分由湖南省工业和信息化厅归口。 本部分起草单位：湖南中软信息系统有限公司、中国人民解放军国防科技大学、湖南创博龙智信息 科技股份有限公司。 本部分主要起草人：韩光、吕超、安龙海、邓希娟、王韬、王晓川、王静、张珲、涂雅娟、冯洲、 陈兰兰。

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湖南省为深入贯彻国家网络强国战略，全面落实中央有关文件精神，部署开展湖南省信息技术应用 创新工程建设，保障全省各级党政机关关键信息基础设施信息安全和信息系统安全可靠运行。针对自主 可控产品体系初具规模，但相关产品和工程实施标准规范还很缺乏的现状，为了规范工程建设，加速工 程进度，扩大建设结果，同时有力提开自主可控产业发展水平，确保信息安全，由湖南省国家密码管理 局作为业务主管单位、湖南省工业和信息化厅作为技术归口单位，由中国人民解放军国防科技大学、中 国电子信息产业集团有限公司等单位与湖南省合作制定了《信息技术应用创新工程建设规范》地方标准， 《信息技术应用创新工程建设规范》主要由自主可控核心产品、典型应用、工程管理等方面的规范 组成，重点解决应用创新工程建设当中产品选型、应用开发、工程实施等基础环节的实际问题，可为应 用创新工程的用户使用单位、集成建设单位和相关产品研制单位，在产品和应用规范化、软硬件兼容适 配、工程实施标准等方面提供一般性指引。 《信息技术应用创新工程建设规范》未来将根据自主可控产业和应用创新工程的发展变化进行相应 的必要调整和补充。

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信息技术应用创新工程建设规

第12部分：国产化信息系统建设质量管理规范

本文件参考GB/个19000族标准，结合信息技术应用创新工程建设类项目特点，为信息技未应用创 新工程建设项目在质量管理过程中提供指导。 本文件适用于不同环境下的复杂程度不同、规模大小不一、周期长短不等的信息技术应用创新工程 建设的各种项目，而不管项目的产品或过程的类型如何。但为了适用于某一特定项目，可能需要对本规 范做一些删减。 本文件对项目管理中的质量管理过程进行了详细描述，对项目质量和用户文档提出了明确要求。

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由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和 资源的约束条件在内的规定要求的目标。

项目管理projectmanagement

指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或 超过设定的需求和期望的过程。

项目管理计划是项目的主计划或称为总体计划，它确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包 括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容，

质量保证计划qualityassuranceplan 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。 [GB/T19000—2016，定义于3.8.9] 3.8 软件质量softwarequality 与软件产品满足明确或隐含需求的能力有关的特征和特性的总和。 3.9 质量模型qualitymodel 一组特性及特性之间的关系，它提供规定质量需求和评价质量的基础。 3.10 软件质量特性softwarequalitycharacteristics 用以描述和评价软件产品质量的一组属性。软件质量特性可以被细化成多级子特性。 3.11 软件质量度量softwarequalitymetric 能被用来确定特定软件产品某一特性值的一种定量尺度和方法。 3.12 产品描述productdescription 陈述应用软件性质的文档，其主要目的是帮助潜在的购买者在购买前对产品进行适用性评任 3.13 用户文档userdocument 为最终用户提供系统指令方面信息的一套文档，如用户手册。 3.14 确认validation 通过检查和提供客观证据证实某一规定预期用途的特殊需求已经满足。 3.15 验证verification 通过检查和提供客观证据证实规定的需求已经满足。 3.16 失效failure 产品完成所需功能的能力的终止，或在原先规定的限制内没有能力完成。

质量保证计划qualityassuranceplan 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。 [GB/T190002016，定义于3.8.9] 3.8 软件质量softwarequality 与软件产品满足明确或隐含需求的能力有关的特征和特性的总和。 3.9 质量模型qualitymodel 一组特性及特性之间的关系，它提供规定质量需求和评价质量的基础。 3.10 软件质量特性softwarequalitycharacteristics 用以描述和评价软件产品质量的一组属性。软件质量特性可以被细化成多级子特性。 3.11 软件质量度量softwarequalitymetric 能被用来确定特定软件产品某一特性值的一种定量尺度和方法。 3.12 产品描述productdescription 陈述应用软件性质的文档，其主要目的是帮助潜在的购买者在购买前对产品进行适用性评价。 3.13 用户文档userdocument 为最终用户提供系统指令方面信息的一套文档，如用户手册。 3.14 确认validation 通过检查和提供客观证据证实某一规定预期用途的特殊需求已经满足。 3.15 验证verification 通过检查和提供客观证据证实规定的需求已经满足。 3.16 失效failure 产品完成所需功能的能力的终止，或在原先规定的限制内没有能力完成。

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故障fault 计算机程序中不正确的步骤、过程或数据定义。 3.18 组织organization “启动组织”是决定承担项目的组织，可以是一个单个的组织、合资企业、联合体等。启动组织将 项目分派给项目组织。启动组织可以承担多个项目，每一个项目可以分派给不同的项目组织 “项目组织”是实施项目的组织，可以是启动组织的一部分。 3.19 持续改进continuousimprovement 持续改进是企业连续改进某一或某些运营过程以提高客户满意度的方法。一般步骤包括确定改进目

持续改进是企业连续改进某一或某些运营过程以提高客户满意度的方法。一般步骤包括确定改进 寻找可能的解决方法、测定实施结果、正式采用等。要求企业营造一个全员参与、主动实施改 同和环境，以确保改进过程的有效实施

质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、控制、保证和改进 实现的全部活动

质量方针quailitycourse

质量方针为组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，指导整个组织质量工作的进 行。它体现了该组织（项目）的质量意识和质量追求，是组织内部的行为准则，也体现了客户的期望和 对客户作出的承诺。 质量目标落实质量方针的具体要求，从属于质量方针，应与利润目标、成本目标、进度目标等相协 调。质量目标必须明确、具体，尽量用定量化的语言进行描述，保证质量目标容易被沟通和理解。质量 目标应分解落实到各部门及项目的全体成员，以便于实施、检查、考核。

本规范的项目质量管理基于IS09001一2015质量管理中的七项质量管理原则，IS09001一2015 管理中的七项质量管理原则已经成为改进组织业绩的框架，其目的在于更好的帮助组织实现其目 页质量管理原则如下：

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整个公司内各级人员的胜任、授权和参与，是提高公司创造和提供价值能力的必要条件。为高交 公司，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过授权、提高和表彰能力，促进在实现公 目标过程中的全员参与。

当活动被作为相互联系的功能连贯过程系统进行管理时，可更有效和高效地始终得到预期的结 量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使公司尽可能完善体

基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果决策是一个复杂的过程，总是包含 些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观上的。重要的是理 解因果关系和潜在的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观，因而更有信心

为了持续成功，公司需要管理与相关方的关系。相关方影响公司的绩效，当公司管理与所有相关方 的关系，尽可能地发挥其在公司绩效方面的作用时，持续成功更有可能实现

沈阳某机场扩建工程屋面钢结构工程施工组织设计方案4.3质量管理组人员构成及职责

质量管理组人员包括质量主管、质量管理人员和质量保证人员。其职责如下：

负责统筹规划部门质量管理工作，分配指定质量管理人员、质量保证人员，审核质量管理相关法 模板等，识别部门项目重大质量问题并跟踪，跟踪过程的改进状况，并根据相关信息指导过租 舌动。

4.3.2质量管理人员

负责统计部门各类项目信息表，配合公司质量内外审及过程改进，组织开展满意度调查，制定及完 善部门质量体系流程和模板并完成宣贯，维护部门知识库并定期发布，保管项目印章并处理印章使用事 宜及其他部门级质量相关事宜

4.3.3质量保证人员

负责配合项目经理进行项目现场质量保证工作挡土墙首件工程施工方案，落实部门质量管理相关制度，在项目启动阶段，

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