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DB14／T 2242-2020 安全隐患排查治理信息化业务流程规范.pdfDB14/T2242—2020目次前言. I范围.2规范性引用文件3术语和定义.4安全隐患排查治理业务流程规范框架5企业安全隐患自查自报业务流程6企业重大安全隐患排查治理业务流程.....5重大安全隐患监管业务流程参考文献.地芳标准信息服务平台
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DB14/T2242—2020安全隐患排查治理信息化业务流程规范1范围本文件规定了企业安全隐惠自查自报业务流程、企业重大安全隐惠排查治理业务流程和重大安全隐患监管业务流程规范说明。本文件适用于山西省范围内应急管理安全生产应用系统业务流程中企业安全隐患自查自报业务流程、企业重大安全隐患排查治理业务流程和重大安全隐患监管业务流程的处理。本文件适用于山西省范围内应急管理安全生产信息系统开发方、建设方和其他相关单位使用，作为进行系统设计与建设的技术依据之2规范性引用文件本文件无规范性引用文件O3术语和定义SS下列术语和定义适用于本文件。R3. 1P隐患生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。定义中对事故隐患分为两类，类是“违反”型隐患，即所有违法、违标、违规等行为和状态均视为事故隐患。另一类是由于某些因素而引起的三种现实表现：物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。三种表现中的物是指生产过程或生产区域内的物质条件（如材料、工具、机器设备、成品、半成品），行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为，管理是指各种生产活动的开展所必需的各种组织、协调等行动。“生产安全事故隐患”可以简称“隐患”，与“事故隐患”“安全隐患”同义。服务平3. 2隐患分级生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐惠，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4安全隐患排查治理业务流程规范框架1
DB14/T2242—2020安全隐惠排查治理业务流程规范框架如表1所示。表1安全隐患排查治理业务流程规范框架序号规范名称备注1企业安全隐患自查自报业务流程具体业务流程用流程图进行说明2企业重大安全隐患排查治理业务流程具体业务流程用流程图进行说明3重大安全隐患监管业务流程具体业务流程用流程图进行说明5企业安全隐患自查自报业务流程5.1业务流程描述5.1.1企业安全隐患自查自报业务流程主要包括以下环节：企业安全隐患自查，安全隐患信息，可现场消除的一般隐患、限期整改的一般隐患、重大隐患，现场消除、限期整改验收，登记隐患排查治理情况，隐患排查治理台账，隐患排查治理情况定期上报，隐患治理情况归档。企业安全隐患自查自报业务流程如图1所示。安全隐患检查表企业安全隐患自查企业安全隐惠信息S山R般隐患重大隐患现场消除标准信息服务平台限期整改消除进入重大安全隐患排查治理业务流程政府隐患排查治理台账登记隐患排查治理情况企业隐患排查治理情况定期上报隐患治理情况归档政府图1企业安全隐患自查自报业务流程2
GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准(完整正版、清晰无水印)5.1.2企业安全隐患自查
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根据企业所属行业的安全隐惠自查标准表，进行安全隐惠检查，安全隐患自查标准表见附录。 据实际情况对班组级、车间（区队）级和厂（矿、分公司）级等管理层级进行日、周、月、季定 ：针对各类专业、综合安全检查和上级检查及特殊时期进行不定期排查。
5.1.3安全隐患信息
企业除建立包括企业资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、 安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫 生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在缺陷的基础管理类隐惠信息外：更要注重建立 包括特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫 生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在缺陷的现 场管理类隐患信息。每次隐患自查都要形成包括时间、地点、隐患类型、排查人、整改人、整改时间、 整改措施等内容的安全隐惠信息。
5.1.4立即整改的一般隐患
企业对一些违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的人的不安全行为的一般隐患，要求排查人员一旦 发现，应当要求责任人立即整改消除，并如实记录，对此类行为进行统计分析，确定是否为习惯性或群 体性隐患；对一些设备设施未启用安全装置、现场环境管理混乱等物的不安全状态的一般隐患，也必须 要求责任人现场立即整改消除，并记录备案
5.1.5限期整改的一般隐患
5.1.8登记隐患排查治理情况
企业按有关规定统计整理现场立即整改可消除的一般隐患、限期整改的一般隐患、以及隐患整改验 收情况，并依据隐患排查治理变化情况，及时建立、更新隐患排查治理台账。
5.1.9隐患排查治理情况经信息系统上报
企业应按照国家有关规定或当地应急管理部门和地方有关部门的要求，将企业一般隐患排查治理情 况经信息系统及时上报。
1.10隐患排查治理资米
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企业应按照应急管理部门对隐患排查治理情况资料归档的有关规定及时归档，并做好监督检查工 E，
5.2业务流程参与者及职责
5. 2. 1主要负责人
主要负责人职责包括： 对本单位事故隐惠排查治理工作全面负责； 负责组织建立健全事故隐患排查治理和建档监控制度、资金使用专项制度、事故隐患报告和举 报奖励制度。
5. 2. 2 分管负责人
分管负责人职责包括： 一负责组织建立健全并落实本单位各级机构、负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和监控 工作责任制： 负责组织制定并实施本单位事故隐患排查治理和培训计划和建档监控教育； 负责组织制定本单位事故隐患排查治理标准，亲自定期组织和参与检查、验收，及时准确把握 情况，发出明确的指令，及时消除生产安全事故隐患； 负责核实隐惠排查统计分析表和资料，并按规定时间上报，
5.2.3安全生产管理机构和专职安全管理人员
安全生产管理机构和专职安全管理人员职责包括： 一负责编制有关制度、培训各类人员、组织隐患排查、下达整改指令、验证评估整改效果等具体 工作； 通过监督检查方式对各部门和下属单位及所有员工在隐患排查治理工作方面的履职情况进行 了解，纳入绩效考核，推动企业隐患排查治理和登记、建档、监控工作的全员、全方位和全过 程的全面开展： 负责组织加强对自然灾害的预防，制定并实施应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当上 报企业负责人；发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作 业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
非查治理责任，在日常工作中，要有高 患意识，随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自已不能解决的及时上报，同时采取临时性的控 并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料
5.3.1企业根据事故隐患排查治理工作实际要编制自查计划，严格按计划进行隐患惠排查治理。自查计 划中要包括参加人员、自查周期、自查内容、自查安排、自查记录等内容。为提高效率也可以与日常安 全检查、安全生产标准化的自评工作或管理体系中的合规性评价和内审工作相结合。 5.3.2企业应当通过自查自报系统将事故隐患排查、治理和防控情况进行填报，每季、每年对本单位 事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度第一个15日前和下一年1月31日前向应急管 理部门和有关部门报送书面统计分析表，
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5.3.3隐患自查工作要夯实准备工作基础，建立完善有效的组织机构，建立健全规章制度，纳人考核 和持续改进，与预测预警密切结合，加强全员学习培训。编制排查计划要符合国家有关规定和企业自身 特点，排查要分出专项排查和日常排查，排查时必须及时、准确和全面地记录排查情况和发现的问题， 并随时与被检查单位的人员做好沟通，
5.3.4对隐患排查结果要进行分析总结，
评价本次隐患排查是否覆盖了计划中的范围和相关隐惠类别； 评价本次隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则，是否做到了重点部门、重点专业、重 域、重点时段适当突出的原则； 确定本次隐惠排查发现：包括确定隐惠清单、隐惠级别以及分析隐惠的分布（包括隐惠所 位和地点的分布、种类）等； 做出本次隐惠排查治理工作的结论
6企业重大安全隐患排查
6.1.1企业重大安全隐惠排查治理业务流程主要包括以下环节：发现重大安全隐患；企业建立管理台 账；报告应急管理部门和有关部门；企业制定安全隐患治理方案；企业进行重大安全隐患治理；整改验 收申请报告；通过重大隐患销号挂牌单位摘牌、不通过继续治理；重大安全隐患及排查治理资料归档。 企业重大安全隐患排查治理业务流程如图2所示。
DB14/T2242—2020行政执法企业隐惠检查自查自报群众举报重大安全隐患标准发现重大安全隐患发现重大安全隐患与认定标准重大安全隐患信息报告应急管理部门和有关部门限期整改法律文书下达期限整改法律文书报告上级人民政府重大安全隐惠信息企业建立管理台账管理台账和同级安委会重大安全隐患治理方案企业制定安全隐患治理方案企业进行重大安全隐患治理整改验收申请报告隐惠治理完毕，企业提出书面整不改验收申请主管部门复查验收企业职代会通寸重大隐患销号，挂牌单位摘牌重大安全隐患及排重大安全隐患及排查治理相关资料查治理资料归档图2企业重大安全隐患排查治理业务流程6
JGJT23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程_混凝土规范6. 1.2发现重大隐患
6. 1. 3建立合账
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企业将行政执法检查、企业自查和其他单位、 人员举报过程中新发现的、正在整改的和已经惠 重大安全隐患信息单独建立重大安全隐患 便于治理监控
6.1.4报告上级部门
企业对于重大安全隐患应当及时向应急管理部门和有关部门上报。报告的内容应当包括： 重大安全隐患的现状及其产生的原因； 一重大安全隐患的危害程度和整改难易程度分析； 重大安全隐患的治理方案DB34／T 2916-2017 公路施工现场安全作业指导书编写规程， 6.1.5 方案制定及实施 对于重大安全隐患，由企业主要负责人组织制定并实施重大安全隐患治理方案。重大安全隐患治理 方案应包括以下内容： 治理的目标和任务： 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 一负责治理的机构和人员； 治理的时间和要求； 安全措施和应急预案 6.1.6隐患治理