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DB14／T 2536-2022 电力企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系规范.pdfDB14/T25362022
隐惠治理至少应满足以下要求： 隐惠治理实行分级治理原则： 排查过程中能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，要制定整改前防范措施 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。
7. 4. 2隐患治理
电力企业要建立隐惠管理台账，制定切实可行的整治方案，落实整改责任、整改资金、整改措施和 整改期限日照某厂综合楼施工组织设计方案.doc，限期将隐患整改到位， 隐患整改工作涉及其他单位的，电力企业应制定监控措施并协调相关单位及时整改，存在困难的应 报告地方人民政府有关部门协调解决
7.4.3重大级以上隐患治理
7. 4. 3. 1 重大级以上隐患即时报告
电力企业经过评估确定为重大级以上隐惠的，应当立即向所在地区国家能源局派出机构、地方电力 管理部门报告。涉及消防、环保、防洪、航运和灌溉等重大级以上隐患，电力企业要同时报告地方人民 改府有关部门。重大级以上隐患信息报告应包括：隐患名称、隐患现状及其产生的原因、隐患危害程度 和整改难易程度分析，隐惠的治理方案（报告单见附录L）
对于重大级以上隐惠，由电力企业主要负责人组织制定并实施重大级以上隐惠治理方案。方案应包 活以下内容： 隐惠的现状及其产生原因： 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 责任单位和协作单位负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。
7.4.3.3治理实施
对排查发现的特别重大级隐患，由隐患所属企业的集团总部主要负责人挂牌治理，对排查发现的重 大级隐患，由隐惠所属企业的集团总部分管安全生产的负责人挂牌治理，电力企业主要负责人牵头负责 重大级以上隐惠治理工作。 在重大级以上隐患治理过程中，应当加强监测，采取有效的预防措施，制定应急预案，开展应急演 练，实现可控在控。在重大级以上隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，电力企业应当停工停产 或者停止运行存在重大级以上隐患的设备设施，撤离人员，并及时向国家能源局派出机构和地方电力管 理部门报告
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隐患治理完成后，由生产技术部门或安全生产管理机构对治理情况进行验收并出具验收意见，验收 合格后予以销号。如验收不通过，则由责任单位重新开展治理工作，直至验收合格。 重大级以上隐患治理工作结束后，由生产技术部门组织技术人员和专家对隐惠的治理情况进行评估 或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大级以上隐患的治理情况进行评估。 若验收通过，提交安全生产管理机构审查，若验收不通过，通知责任部门继续整改治理。安全生产管理 机构验收通过后，向上级主管部门和政府监管部门申请核销隐惠， 对国家能源局派出机构、地方电力管理部门检查发现并提出整改要求的重大级以上隐患，按照重大 级以上隐患治理流程组织验收，企业内部验收通过后，需经提出隐患整改要求的部门审查同意方可恢复 施工和生产
7. 6 隐患统计上报
于每月10日前向国家能源局派出 地方电力管理部门报送上月较大级以上隐惠排查治理情况（见附录K）
7.7隐患排查治理台账
隐患所在单位应对隐患排查治理的结果进行记录，建立隐患排查治理台账（见附录K）。 隐患排查治理台账内容至少包括：排查日期、排查方式、排查人、隐患地点（风险点）、隐 隐患类型、隐患等级、治理措施、隐患分析、责任单位、责任人、治理期限、验收人、验收日
电力企业应在醒目位置和重点区域设置风险公告栏，公示企业安全风险分布图及存在的重大以上 管控责任人和主要管控措施。 全面和专项风险辨识完成后，电力企业应将辨识评估得出的重大以上安全风险台账按相关规定上 家能源局派出机构、地方电力管理部门。
电力企业应通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏向从业人员通报隐患排查治理情况： 隐患涉及相邻地区、单位或者社会公众安全的，电力企业应立即通知相邻地区、单位，立即 报告地方人民政府有关部门，并在现场设置安全警示标志： 发现重大级以上隐患后，电力企业应在醒目位置和重点区域设置公告栏，公示重大级以上隐 患治理情况；并按相关规定及时向国家能源局派出机构、地方电力管理部门和职工大会或者 职工代表大会报告。
电力企业应采用信息化手段，实现双重预防体系日常运行的信息化管理，至少包括： 实现对安全风险记录、管控、统计、分析改进、上报等全过程的信息化管理； 实现风险数据库和安全风险管控清单的更新维护：
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实现对事故隐患排查治理记录、过程跟踪、逾期报警、统计、分析改进、信息上报的信息化 管理； 实现风险与隐患数据的集成，通过隐患治理数据分析风险管控情况。 宜采用移动终端以提高风险管控和隐惠排查治理工作的效率。
电力企业应按国家能源局及其派出机构、地方电力管理部门和上一级公司要求，通过信息平台报告 企业的风险隐惠信息，内容应包括： 安全风险台账； 隐患治理台账； 年度及专项风险辨识报告； 重大以上风险管控方案； 重大级以上隐患治理方案
电力企业应组织企业员工开展相关安全知识的培训，培训至少包括： 全面风险辨识评估前组织对主要负责人、分管负责人、安全管理技术人员、部（科）室负责 人、车间负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训， 内容包括风险隐患基本知识、风险辨识方法、评估方法、辨识评估过程中的注意事项，且不 少于4学时； 全面辨识评估完成后1个月内对企业全体员工进行安全风险管控培训，内容应包含重大以上 安全风险清单、与本岗位相关的重大以上安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评 估完成后1周内对相关作业人员开展培训： 每年至少组织主要负责人、分管负责人、安全管理技术人员、部（科）室负责人、车间负责 人进行1次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时； 每年至少对班组岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治 理流程和要求、作业区域常见事故隐惠的识别，且不少于2学时。
电力企业应对风险分级管控和隐惠排查治理资料进行保存，并分类建档管理。资料至少应包括： 风险点清单、全面和专项辨识评估报告、安全风险台账、《重大安全风险管控方案》等文件； 《重大安全风险管控方案》落实情况记录； 风险管控记录； 隐患排查治理台账； 重大隐患排查记录、治理方案、治理记录等； 月度分析总结会议记录和报告：
电力企业应对风险分级管控和隐惠排 查治理资料 风险点清单、全面和专项辨识评估报告、安全 《重大安全风险管控方案》落实情况记录； 风险管控记录； 隐患排查治理台账； 重大隐患排查记录、治理方案、治理记录等； 月度分析总结会议记录和报告：
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双重预防体系年度运行分析报告。
年度和专项风险辨识报告、重大事故隐患信息档案至少保存3年，其他风险辨识后和隐患 存1年，其余相关性文件保存1年。
12.1隐患治理持续改进
电力企业主要负责人每月应至少组织分管负责人及相关部（科）室责任人和车间负责人召开1次月 度分析总结会议，对隐患产生的原因从人、机、料、法、环、管等六方面深入进行分析，会议内容包括： 通报重大级以上隐患的排查治理情况： 通报月度隐患排查治理情况，分析隐患产生的原因，并提出改进措施； 通报重大以上安全风险管控措施落实情况。
12.2风险管控持续改进
支相关部（科）室责任人和车间负责人召开1次风 险分级管控分析总结会议，对风险辨识的全面性、管控的有效性进行总结分析，并结合国家、省、市、 县或主体企业出台或修订法律、法规、政策、规定和办法，补充辨识新风险、完善相应的风险管控措施， 更新安全风险管控清单，并在会议当月的月度分析总结报告中予以体现。对风险的分析总结应包括： 有风险管控措施，现场未落实； 风险管控措施已落实，但没有达到管控要求； 风险辨识不全面或未制定管控措施，
电力企业主要负责人每年底对双重预防体系建设的有效性、适应性，至少组织一次系统性评价，包 括工作流程、规章制度、安全风险分级管控、隐患排查治理等并对评价结果进行公布。根据评价结果制 定进一步改进措施。
电力企业应结合持续改进建立考核制度，明确考核的内容、形式和标准，并将考核结果纳入安全绩 效管理，考核制度应包括： 一考核责任单位； 一被考核单位及人员职责； 一考核周期； 考核标准
一其他需要更新的情况
一其他需要更新的情况
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图A.1双重预防体系建设流程图
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附录B （资料性） 风险点清单 表B.1作业类风险点清单
附录B （资料性） 风险点清单 表B.1作业类风险点清单
编制日期：xxxx年xx月xx日
注：活动频率分为频繁进行、特定时间进行、定期进行三类，填写示例：对于每班进行三次以上的活动，直接填写 “频繁进行”，需在特定时间进行的作业活动，填写“检修前进行”或“检修时进行”等，定期进行的活动，可填写“每 班1次（或2次）”。
分为频繁进行、特定时间进行、定期进行三类，填写示例：对于每班进行三次以上的活动，直接填写
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表B.2设备设施类风险点清单
DB14/T2536—2022附录C（资料性）作业危害分析法（JHA）作业危害分析是一种定性风险分析方法。从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。主要步骤是：a）确定（或选择）待分析的作业；b）将作业划分为一系列的步骤；c）辨识每一步骤的潜在危害；d）确定相应的预防措施。表C.1作业危害风险评价记录（JHA）工作岗位：XXXXXX作业任务：风电机组运输日期：xxxx年xx月xx日序现有评价结果建议改进/工作步骤危险源事故后果号管控措施LSR等级控制措施运输前准驾驶员无运输资机械伤害、设备要求司机提供资一般备质文件损坏质文件2风险作业票据机械伤害、车辆2无票作业专人监护开票开具倾覆风险检查车辆车辆性能不满足装车前后检查车一般3工况要求车辆倾覆辆各系统正常风险违规载人载货、车辆倾覆，设备专人押运，定期一般运输过程疲劳驾驶损坏轮换驾驶风险+++19
DB14/T2536—2022附录D（资料性）安全检查表法（SCL）安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。是运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进行分析。表D.1设备设施安全检查风险评价记录（SCL）工作岗位：XXXXXX设备设施：35KV配电室日期：XXXX年XX月XX日检查项目危险源事故后果现有管控措施风险评价建议改序号可能性L严重性S风险度R等级进措施入口标识不明发现缺失及时补充较小1电缆沟入口其它伤害确22风险每周检查逃生通道情紧急逃生通逃生通道堵塞、况，清理杂物；标识一般道路线路线不清中毒和室息224风险逃生路线1.照明不足但地理位置限制的地方设置充无事故照明或较小3照明设备机械伤害电式移动电源。3.设照明灯损坏2备检修工作前保证移风险动照明正常使用。1.装设SF.检测报警装置2.装设低位通风较小变压器SF泄漏中毒和室息装置，3.进入前先通22风15分钟，4.定期校风险验检测报警装置5++.注1：检查项目是设备设施的组成：注2：管控措施要明确。20
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附录E （资料性） 预先危险性分析法（PHA）
适用范围：主要用于设备设施或系统改扩建工程项目初期阶段，特别是在设计、施工的开始之前， 进行宏观的、粗略的危害和潜在的风险分析。 分析步骤：收集资料（主要装置、设备设施、工艺流程等的说明书、图纸、操作规程、防火及安全 设施等）→分解工作步序（设计、制造、施工、调试、运维等）→识别危险源（物质、工艺、设备设施、 作业行为和环境）→分析每种事故所造成的后果（通常指有可能导致事故的最坏的后果）→风险评价→ 在分析现有的措施的基础上补充消除或减少风险控制措施建议。
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适用范围：该方法主要用于生产装置和工艺过程中的危险及其原因。通过分析生产运行过程中工艺 状态参数的变动，操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果， 我出出现变动和偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险源，并针对变动与偏差的 后果提出应采取的措施， 分析步骤：提出问题→划分单元，明确功能→定义关键词表→分析原因及后果→制定对策 填写汇总表。
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附录G （资料性） 风险矩阵分析法（LS)
该方法按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，由风险发生的可能性和可能造成的损失 评定分数，进而确定相应的风险等级，其计算公式是：
事故发生的可能性（L）
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表G.3风险等级判定（R）
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附录H （资料性） 作业条件危险性评价法（I
作业条件危险性评价法（LEC)
作业条件危险性评价法（LEC）用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，其计 停公式是：
表H.1事故发生的可能性（L
于危险环境的频繁程度
表H.3发生事故产生的后果（C）
表H.3发生事故产生的后果（C）
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表H.4风险大小（D
注：LEC风险评价法是一种简单易行的，评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量误 得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实 以修正。
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附录1 （资料性） 风险管控清单 表1.1风险管控清单
表1.1风险管控清单
编制日期：Xxxx年Xx月xxE
注1：作业类、设备设施类等
注2：风险等级按特别重大风险、重大风险、较大风险、一般风险、较小风险填写。 注3：危险源：为辨识的导致该风险的各种危害因素。 注4：管控单位和责任人是每条管控措施负责落实的单位和具体责任人
注2：风险等级按特别重大风险、重大风险、较大风险、一般风险、较小风险填写。 注3：危险源：为辨识的导致该风险的各种危害因素。 注4：管控单位和责任人是每条管控措施负责落实的单位和具体责任人
表1.2岗位风险告知卡
注5：岗位职责变化或外部条件变化时及时更新。
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附录J （资料性） 安全风险分布图 以区域内风险点评价出的最高风险作为该区域的风险，并根据厂、站、场区等比例图，划 分布图。以某火电厂为例：
以区域内风险点评价出的最高风险作为该区域的风险，并根据厂、站、场区等比例图，划分出风险 分布图。以某火电厂为例：
图J.1安全风险分布图
DB14/T2536—2022附 录K（资料性）隐患排查治理台账表K.1电力安全隐患排查治理台账填表单位：编制日期：XXXx年xX月xx日序号排查日排查排风隐患描隐隐整改前整改措责任单责任治理期验验收日期方式查险述患患措施施位人限收期人点类等人型级XXXXXXXXXXXXXXXX人一XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX设身般年XX年XX月xx备伤月xx月xx日害日日类填报人：审核人：注1：隐患类型包括人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、电力监控系统网络安全隐患、安全管理隐患和其他隐患注2：隐患等级：特别重大级隐患、重大级隐患、较大级隐患、一般级隐患和较小级隐患。29
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砼桩焊接接头施工工艺表K.2电力安全隐患排查治理情况月报表
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附录 L （资料性） 重大级以上电力生产安全隐患信息报告单 表L.1重大级以上电力生产安全隐患信息报告单
DB14/T2536—2022附录M（资料性）重大以上风险管控记录表M.1重大以上风险管控记录单位：Xxx装置现有管管控管控管控管控管控管控序号风险点危险源管控人控措施单位责任人形式方法记录时间1....*.2..........3..*.*......4+++++++注1：管控形式：日常、综合、专业、季节性、节假日、事故类比等。注2：管控方法：查现场、查资料。32
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附录N （资料性） 培训记录表 表N.1电力企业培训记录表
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高温专项施工方案及应急预案附录0 （资料性） 设备缺陷登记簿 表0.1电力企业设备缺陷登记薄
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