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DB37／T 3164-2018 地下硬质粘土矿企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南.pdf4. 6.2确定辨识内容
为容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非
组织全员按照确定的辨识方法和内容，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素，将风 险点内存在的所有危险源排查出来
组织安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等专业人员，依据能够引发一种或 几种类型事故为标准，审核确定出每个风险点内存在的危险源及可能引发的事故类型高速公路工程某标段施工组织设计，
4.7制定风险管控措施
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风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将公司、专业、车间、岗位确定重大风险、较 大风险、一般风险和低风险的管控主体。规模较小的地下硬质粘土矿开采企业可合并管控层级。
4.9编制风险分级管控清单
在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风 险分级管控清单（详见附录B），并按照规定及时更新。
4. 10. 1全员培训
企业统一组织，各专业分岗位对风险点、危险源分级管控措施进行培训，使职工熟知作业岗位 风险点、危险源，并熟练掌握管控措施，
4. 10. 2风险公告
企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏，在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明 名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及 话等内容。并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识
5. 1 重大风险内容
级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性
5.1.2以下情形应判定为重大风险
上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的； 一工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 通风系统缺陷可引发中毒室息的矿井； 消防系统不完善，存在火灾危险的区域； 采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机。
5.2重大风险管控措施制定要求
对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控 制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。
企业应将以下风险列为矿山生产的系统风险，按重大风险进行管控。 矿山生产中用于提升人员的提升系统存在的坠罐风险； 防治水系统存在的水害风险； 采空区、采掘作业存在的顶板大面积跨塌风险：
一通风系统存在的中毒室息风险。
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企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险辨识管控制 度、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录、作业活动风险 分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，应使风险点划分更全面、更合理，危险源辨识涵盖该风险点内所有 重要危险源，风险评价更准确、更符合现场实际，管控措施更加切实有效，可操作性强； 存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善，涉及重大风险部位的作业、属于 重大风险的作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险及管控措施有更充分的认识，安全意识、安全技能和应急处置能力进 一步提高，真正实现对风险的预知预控； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强： 根据改进的风险点、危险源、风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针 对性。
企业在风险管控清单形成以后，应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理，将组织机构及 备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山东省安全生产风险分级管控体 平台，危险源辨识、风险评价、管控措施制定落实等记录完整，风险分级管控清单真实有效。
作业活动清单详见表A.1。
（记录受控号）单位：
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附录A （资料性附录） 作业活动清单和设备设施清单
表A.1作业活动清单
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表A.1作业活动清单（续）
设备设施清单详见表A.4
设备设施清单详见表A.2。
【（记录受控号】单位
表A.2设备设施清单
表A.2设备设施清单
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表B.2设备设施风险分级管控清单
DB37/T 31642018风险点检查项目评价风险不符合标准管控措施管控层名称名称标准级别分级情况及后果工程技培训教个体防应急处级责任单位责任人编号术措施管理措施育措施护措施置措施注1.班前检查：检查润滑系统无漏油蓝其它伤害2.发现漏油汇报领班组级提升机班竖井提班长升机润导，专业人员处理。.2滑管路接头螺栓无松1.开车前检查：检查管路动蓝其它害2.对松动螺栓进行班组级提升机班班长紧固。检查变压1.每班检查，发现器变压器温升正常4蓝火灾异常时停车，由电班组级提升机班班长竖井提工检修.升机电1.每班检查清理外控检查电控电控系统内部无积3黄触电表:车间级采矿车间车间主尘2.电工半月一清任扫检查安全1.失效不发信号：安全门联锁有效黄高处坠落2.联系大简工维车间级采矿车间车间主设施3修。任检查安全1.失效不发信号：安全门闭锁有效3黄高处坠落2.联系大简工维车间级采矿车间车间主竖井提设施修。任升机信号检查安全1.失效不发信号：过卷开关有效3黄高处坠落2.联系大筒工维车间级采矿车间车间主设施任检查安全1.失效不发信号：松绳保护有效3黄高处坠落2.联系大筒工摊车间级采矿车间车间主设施修。任41
DB37/T 31642018风险点检查项目风险不符合标准管控措施标准评价个体防应急处管控层责任单位责任人备编号名称名称级别分级情况及后果工程技管理措施培训教术措施级注育措施护措施置措施1.与把罐工配合：提升作业无超员运行黄高处坠落2.超员不发开车信车间级采矿车间车间主3号。任检查保护提升机上下过卷位1.联系大简工处装置置无错乱蓝高处坠落理：班组级提升机班班长竖井提2.维修好后动车。升机保1.失效不开车，并护装置检查保护提升机过卷开关有高处坠落汇报车间：装置效2.联系大简工维班组级提升机班班长修。检查上罐1.把罐工统一指罐笼内人货无混装3黄其它害挥，每罐检查：车间级采矿车间车间主人员2.人在上层罐。任1.把罐工每罐检罐笼检查安全门关牢高处坠落查。作业2.运行前安全门、班组级运输班班长插销插车靠。1.在井口公布最大7罐笼载重量和最大载人罐笼检查数量：作业无超载或超员运行蓝高处坠落2.把罐工统一指班组级运输班班长挥，每罐检查：3.超数超员不开车。罐笼检查1.班前检查，发现罐链固定挂钩完好3黄高处坠落间题汇报大简工处车间级采矿车间车间主作业理。任42
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某压密注浆地基加固处理工程施工方案-secretDR37/T 31642018
DB37/T 31642018风险点检查项目评价风险不符合标准管控措施标准工程技个体防应急处管控层责任单位责任人备编号名称名称级别分级情况及后果管理措施培训教术措施级注育措施护措施置措施1.每班清理：主扇风机周围无杂2.悬挂禁止标志标检查环境3黄火灾识：车间级采矿车间车间主物或者易燃物3.冬季前彻底清除任杂草。1.每年组织一次反风演习：能在10min之内反2.每月对风机进行车间主反风作业风3黄火灾维护保养：车间级采矿车间任3.电控部分每旬检查一次.职业卫生检查噪声符合要求蓝职业病1.风戴耳塞。班组级通风班班长1.每班检查：采场通风局扇停放位置合理黄中毒和室息2.抽出式通风局扇车间级采矿车间车间主3距迎头不超过5m，任风筒无漏风。1.每天检查，及时13局扇采场通风局扇未接地或接地3黄触电修复：车间级采矿车间车间主不符合要求2.必须设立接地任线。入风口杂物堆积影1.及时清理：采场通风3黄中毒和室息2.悬挂禁止堆积标车间级采矿车间车间主响进风量识任调节风流风门无缺失，风向1.检查，发现间遇3黄中毒和室息报告车间：车间级采矿车间车间主作业合理14风门2.每月维护一次。任调节风流风门关启及时黄中毒和室息1.每天检查，及时车间级采矿车间车间主作业关启。任48
DB37/T 31642018风险点检查项目风险不符合标准管控措施标准评价管控层责任单位责任人备编号名称名称级别分级情况及后果工程技管理措施培训教个体防应急处育措施置措施级注术措施护措施井下通风专用的通风巷顶板1.每月检查一次：巷道检查稳固4蓝其它伤害2.及时支护加固项班组级通风班班长通风风作业板。15路井下通风1.严禁增翻任何杂巷道检查专用的通风巷无存黄其它伤害物：车间级采矿车间车间主放圆木等杂物3作业2.悬挂警示标志标任识变电站检1.配备合格灭火器查、操作作电器、线缆无短路黄火灾等消防器材。车间级采矿车间车间主3业2.每天巡查一次。任1.配备合格绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高压变电站检验电笔：查、操作作绝缘用具无缺失黄触电2.每天检查一次，车间级采矿车间车间主业发现缺失，汇报工任区补齐：变电站3.每半年检测一16次。1.每天巡视一次，变电站检及时清理可燃物：查、操作作变电所内无可燃物火灾2.发生火灾先断班组级配电班班长业电、后灭火、再汇报1.安装带漏电保护变电站检低压漏电保护无缺功能的开关：查、操作作3黄触电2.每日试验：车间级采矿车间车间主业失3.出现缺失先修任复，再送电。49
DB37/T 31642018风险点检查项目评价风险不符合标准管控措施标准管控层责任单位责任人备编号名称名称级别分级情况及后果工程技管理措施培训教个体防应急处术措施育措施护措施置措施级注变电站检1.每日巡检：查、操作作高压供电保护缺失4蓝其它伤害2.出现故障，先修班组级配电班班长业复后供电，1.设置可靠接地：变电站检2.操作前检查，发查、操作作接地不良黄触电现间题，及时处理：车间级采矿车间车间主33.机电科监督，每任季度检测一次，填写记录.变电站检查、操作作棚栏门上锁4其它伤害1.关闭、上镇，班组级配电班班长业1、在门口安设挡鼠板，高度不低于0.6m，窗户安装防变电站检护网：查、操作作防鼠装置无缺陷3黄火灾2.电缆孔密封严车间级采矿车间车间主业密:任3.班前检查挡鼠板、防护网及封堵质量。1.配备灭火器2支消防沙0.2立方以上：房消防检查泵房线缆无短路、黄火灾2.灭火器每年检验车间级采矿车间车间主17无易燃物3一次：任3.班前检查发现缺失，立即汇报车间配齐50
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某市自来水六厂施工组织设计DR37/T 31642018
附录C （资料性附录） 重大风险点统计表