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0867.监视和测量控制程序.docx

对产品实现所需的施工过程和环境及职业健康安全管理方案、运行绩效等进行监视和 测量， 以确保满足顾客及相关法律法规的要求。

适用于对产品实现施工过程持续满足其预定的能力进行确认，对环境和职业健康安全 风险进行监护，对公路、市政、桥涵、隧道等工程项目使用的物资、设备、备品配件以 及公路、桥涵、隧道等工程施工过程的质量进行检验或验证的控制。

3.1 公司工程管理部是本程序的归口管理部门。

SL 657-2014标准下载3.2 各职能部门是本程序的配合实施部门。

4.1 施工过程的监视和测量

4.1.1 公司每年评审 QEOHS 管理体系指标，项目经理部制定完成指标的具体措施。

4.1.2 检查公路、市政、桥涵、隧道等工程项目施工过程是否保持其实现预期结果的能力， 采用每年对项目进行督察和内部审核的方法。

4.1.3 对公路、市政、桥涵、隧道等工程项目工序进行监视和测量，实行自检、互检和专职 质检员检验。公路、市政、桥涵、隧道等工程项目工序交接检验是经过上、下工序作业 人员自检和互检后， 再由专职质检员进行核定。公路、市政、桥涵、隧道等工程项目工 序的交接检验结果应根据要求认真填写相关表格。

4.1.4 对公路、市政、桥涵、隧道等工程项目关键施工过程的监视和测量，由项目经理部的 质检员或技术员进行，建立检测点， 确保相关的公路、市政、桥涵、隧道等工程项目技 术参数控制在现行相关工程项目设计规定的范围之内。如果发现不合格，执行《不合格 品控制程序》和《改进控制程序》中的有关规定。

4.2 QEOHS 管理体系目标、指标的监控

4.2.1 公司工程管理部依据相关的法律法规和标准， 结合环境和职业健康安全管理方案，具 体设定监控的项目和对项目的监测指标或参数。

4.2.2 项目经理部技术负责人负责组织对项目经理部环境、危险源目标、指标和管理方案的 完成情况进行自检。

4.2.3 工程管理部每年不少于一次（时间间隔不超过 12 个月）负责组织对项目经理部环境、 危险源目标、指标和管理方案完成情况进行抽检。

4.3 法律、法规符合性测量

4.3.1 项目经理部每年不少于一次（时间间隔不超过 12 个月）对当地法律、法规、标准的执 行情况进行评价，并将评价结果报工程管理部。

4.3.2 工程管理部每年不少于一次（时间间隔不超过 12 个月）对项目经理部执行的法律、法 规及其他要求的情况进行检查，并负责汇总、分析各项目经理部的评价结果，提交管理评审。

4.4 运行控制程序的监测和测量

4.4.1 项目经理部技术负责人负责组织对项目经理部执行运行控制程序及作业文件情况进行 自检。

4.4.2 工程管理部应定期对项目经理部过程实施情况进行监督和检查。

4.4.3 公司定期对员工进行健康检查， 确保员工健康安全， 预防和控制疾病。

4.5 污染排放指标监测

4.5.1 项目经理部负责与当地有关单位取得联系，必要时办理相关手续。

4.5.2 严格控制噪声、污水、废气排放， 必要时进行检测。项目经理部安全员将检测报告复 印件报项目经理部， 各项目经理部把检测报告清单报工程管理部。

4.5.3 对于环境和职业健康安全相关的监测仪器和设备必须定期检验、校准和维护，确保处 于良好状态。

4.6 产品的监视和测量

4.6.1 进货检验或验证

按相应检验、试验方法进行进货检验，必须严格把关。了解关于通用物资等产品质 量标准的变化情况， 核对物资的质量检验和试验标准是否为现行有效版本文件。

b) 对其他辅助材料， 以验证产品合格证和检验产品外观质量的方法控制进货质量并 记录。

c) 进货检验结果填入进货检验记录表中，必须记录检验依据、检验内容和方法及检 验结果，质检员签名，交材料员建档保管，质检员保管进货检验记录。

d) 经检验不合格的采购物资和顾客提供的产品，执行《不合格品控制程序》。

4.6.2 公路、市政、桥涵、隧道等工程项目的分项、分部质量评定和检验

a) 质检员依据施工计划书、工程项目技术文件和国家批准发布的现行质量验评标准，

对分项、分部工程进行质量验评，强化施工过程控制、验收并记录，签名确认。

b) 项目经理部按照公路、桥涵、隧道等工程项目所在地区质量监督部门的规定， 向 其报送公司的公路、市政、桥涵、隧道等工程项目产品质量检验报告资料或者请当 地的质量监督部门到现场，直接进行公路、市政、桥涵、隧道等工程项目产品质量 检验并验收。

4.6.3 公路、市政、桥涵、隧道等单位工程和产品竣工、交付验收质量检验和交验

公路、市政、桥涵、隧道等单位工程和产品竣工、交付验收质量检验和交验，由项目 经理组织进行， 主要程序如下：

a) 项目经理组织项目管理人员对质检员的进货检验和分项、分部产品质量检验资料 进行核实。当确认进货检验、施工过程产品检验全部完成并均已合格的基础上， 项 目经理部进行交付产品质量初验和交付的申请。

b) 向相关单位部门报告公路、市政、桥涵、隧道等工程项目产品质量检验资料（呈报 资料的内容按相关单位的规定执行），并请相关单位进行现场综合检查验收。对于 现场综合检查验收中提出的问题，由项目经理部限期整改。

c) 项目经理部对初次现场综合验收中提出的产品质量问题限期整改完成后，请初验 单位代表到现场进行复验，直至合格。

d) 公路、市政、桥涵、隧道等工程项目产品竣工验收资料分别交顾客/公司档案室保 管。

一级公路D标段施工组织设计所有控制和测量均应记录。

4.7 被动的监视和测量

s 相关文件

《事故报告与处理程序》

顾客提供的施工计划书、工程项目技术文件和现行规范及质量验评标准。

‘ 相关记录

给排水工程专业施工组织设计系列（二）施工过程检验和试验计划表