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苏交执法质〔2020〕1号 附件《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》附件(1).pdf

附件 公1（FJG001）:

附件公1（FJG001）：

工程项目即将申请开工湖南吉利汽车配件库及总装补漆间钢结构厂房施工组织设计，按照《建设 工程质量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》等规定， 持申请办理工程质量监督手续。现提供该工程概况和有关资料 （见附表），请审核并给予办理。 +正目

申请单位： （公章） 年 月 日

质量监督申请资料表（BG001

公路水运工程质量监督管理登记表（BGOC

公路水运工程质量监督管理登记表（BG002）

授权委托书（格式）（BG003

授权委托书（格式）（BG003

被授权人基本情况（项且负责人）

授权单位（盖章）： 法定代表人（签字）：

项目主要结构物工程情况表（BG

建设单位现场管理机构及人员情况表（BG006

建设单位现场管理机构及人员情况表（BG006）

项目施工合同段情况表（BG007

目施工单位人员情况表（BG008

项目施工单位人员情况表（BG008

项目监理合同段情况表

项目监理单位人员情况表

项目监理单位人员情况表（BG010）

附件公2（FJG002）： 附表 11

质量监督申请资料检查记录表（BG011

附件公3（FJG003）：

**（质量监督机构）（公章） 年月日

***公路工程质量监督工作计划

监督组将制定本项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。 1．工地试验室核备：受理审查工地试验室备案申请，符合 条件后及时办理相关手续。 2.中间质量监督检查 （1）随机抽查是为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺 措施落实及实体外观质量、内业资料等情况，采取不事先告知被 检单位检查行程和检查项目，直接进入检查现场，针对可能存在 的质量问题开展检查的监督方式。随机抽查根据具体检查内容采 取随机方式进行。 （2）专项督查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工 予、重要部位质量状况采取的有针对性检查或备案核查。专项督 查通过查验资料或者抽样检测等方式进行。 （3）综合督查是为掌握工程项目整体质量状况，对质量管 理行为、施工工艺和工程实体质量进行的检查。综合督查应采取 现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检 测等方式进行。

质量督查工作内容及频次计划：

3.交工质量核验 按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人） 审请，对已完分部、单位或标段工程组织的质量检查，检查结果 为峻工质量鉴定提供基础资料和依据。 按照《公路工程质量鉴定办法》规定要求，原则上在路基工 程，路面底基层、基层，路面上面层，桥梁工程，交通安全设施 分别完成全部工程量后，建设单位（项自法人）及时提交交工质 量核验审请，我局（执法支队、大队、站、处）对质量核验审请 材料进行审核，审核符合要求后组织开展交工质量核验工作。 考虑施工进度要求和具体工程特点，建设单位（项目法人） 可提前提出相应分部或单位工程质量核验申请。我局（执法支队 大队、站、处）本着加强事前控制和加强服务的原则，对符合交 工质量核验条件的实施派驻现场跟踪验证性检测。 4.峻工质量鉴定 按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人） 审请，在缺陷责任期满后对工程部分关键指标进行的质量检查， 检查结果计入工程质量鉴定评分。 在工程缺陷责任期满后，建设单位（项目法人）应及时提交 竣工验收质量鉴定申请，我局（执法支队、大队、站、处）对经 复核满足条件的，组织开展工验收质量鉴定工作。 5. 质量监督回访

为了和掌握缺陷贡任期内建设单位对交工验收提出的遗 留质量问题处理情况，以及运营期间工程质量整体情况进行的检 查。 对于高等级公路或结构复杂的桥梁、隧道等工程项目，在通 车试运营1年后，我局（执法支队、大队、站、处）将组织开展 量监督回访检查工作。 四、监督检查结果处理要求 1.根据监督检查发现问题的程度不同，质量监督机构发出 《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》 2.建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题 组织逐条进行整改。问题整改完成，经监理单位核实、建设单位 确认后，由建设单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况报告》 及《质量督查整改反馈表》。 《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情 况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监 督机构提出的问题整改内容、程序闭合。 3.《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须 在要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在15工作 日内反馈，情况特殊的，可适当延长。 4.对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）还应 依据合同和其他相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要 求项目设计、施工、监理等从业单位进行直查自纠，严格落实工 质量责任制度，确保质量责任落实到位。有关质量责任单位及 个人追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。

5.质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整 改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或 复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或者整改不符 合要求的从业单位，质量监督机构可以视情节轻重，依法进行处 罚。 对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查 后，由质量监督机构签发《复工通知书》。 五、监督期间需要提供的资料 为使质量监督工作顺利进行，工程建设期间，请建设、监理 施工等相关单位分阶段提供以下资料，以备核查。 1：被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工质 量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验室人员、施工 单位项目经理人员变更及建设单位批复办理情况。 2.公路工程质量情况及形象进度月度报告汇总表。 3.监理月报（应在每月5日前将上月监理月报电子文本或 者纸质报送质量监督机构）。 4．建设单位组织监理单位完成的质量评定资料。 5．工程建设、设计、施工、监理工作总结。 6.缺陷责任期质量情况报告。 7.有关工程质量的专家会议纪要等相关文件。 8.重大变更设计文件。

附件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 附表12

付件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 付表12

附件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 附表 12

质量管理行为督查情况记录表（BG012）

监理人员到位及持证情况符合合同要求，及时岗位登记质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实质量专项活动开展情况按要求制定和实施计划，有针对性符合合同要求，人员到位、设备齐全，试验室管理管理规范，标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检记录及时，规范旁站、巡视记录到位、记录齐全准确日志记录、工地例会、月报记录真实、记录齐全、连续质量监理指令指令闭合明确项目质量管理关键人岗位职责，做好质量责任人登记表记录实时更新对强制性标准执行的审查情应当对强制性标准执行情况进行审查，况规范、及时设计交底及时、全面设计现场服务及时、到位设计设计变更合理、规范、及时、手续齐全明确项目质量管理关键人岗位职责，做好质量责任人登记表记录实时更新注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。20—

注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查指标项

工程实体质量抽检情况记录表（BGO14）

：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。

立柱竖直度标志板净空标志砼强度标志面反光膜逆反射系数基础顶面平整度波形梁板基底金属厚度波形梁钢护栏立柱基底金属壁厚波形梁钢护栏立柱埋置深度防护栏波形梁钢护栏横梁中心高度混凝土护栏强度混凝土护栏断面尺寸混凝土护栏钢筋骨架尺寸混凝土护栏块件之间的错位混凝土强度受力钢筋保护层轴线位置层高主体结构构件尺寸房屋平整度、垂直度建筑焊缝质量工程钢结构构件垂直度压实度站区道路及强度停车场厚度平整度钢材水泥沥青石灰碎石原材料砂波形梁板护栏立柱拼接螺栓注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项，—26—

附件公5（FJG005）：

建筑工程水电安装施工组织设计建设单位（项目法人）

经检查， 项目 合同段 工程，因下述原因，责令于，年月 日暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单 位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局（执法支队、大 队、站、处）。在没有接到《复工通知书》之前，不得擅自复工。 附：工程停（返）工原因如下:

经检查， 项目 合同段 工程，因下述原因，责令于，年月 日暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单 位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局（执法支队、大 队、站、处）。在没有接到《复工通知书》之前，不得擅自复工。 附：工程停（返）工原因如下：

付件公6（FJG006）：抽查意见通知书（格式）

**公路工程质量监督问题反馈单（BG015

关于**公路工程抽查情况的意见通知书

****建设指挥部： 根据质量监督工作计划，结合**公路工程进展情况，**（质 量监督机构）于20**年**月**日至**日组织对该项目进行了质 量监督检查，主要抽查内容为工程实体、施工工艺、*。现已完 成相关试验检测工作湖北省省道椒石线咸丰高乐山隧道工程施工组织设计，对监督检查发现的主要问题和整改要求通 知如下（详细督查情况见附件）： 一、检查情况汇总 (一）工程实体检测 1.*标 路基压实度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为 %；厚度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为*%： 路基顶弯沉检测*点，合格率为*%。****。 路面基层厚度检测*点，各段代表值满足规范要求，单点合 格率为*%；宽度检测*点，合格率为*%；横坡检测*点，合格率 为*%；平整度检测*点，合格率为*%。****。 路面压实度检测*点，合格率为*%；厚度检测*点，合格率 为*%；渗水系数检测*点，合格率为*%；宽度检测*点，合格率 为*%；横坡检测*点，合格率为*%。****。 桥梁下部结构混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足 设计要求；钢筋保护层厚度检测*点，合格率为*%；下部结构断