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DB22／T 3104-2020 粮食收储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范

应根据危险源辨识结果，对风险演变过程及其失效模式进行分析，确定危险有害因素可能引发的事 故类型

5.4.1应基于风险分析，充分考虑当前风险管控措施，结合企业自身实际，明确事故或事 能性和严重性，进行风险评估。 5.4.2风险评估选择但不限于以下方法： a）作业条件危险性分析评价法（LEC）； b）风险矩阵分析法（LS）

TD／T 1045-2016 土地整治工程建设标准编写规程5.4.2风险评估选择但不限于以下方法：

a）作业条件危险性分析评价法（LEC）； b）风险矩阵分析法（LS）

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5.5.2风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红 橙、黄、蓝四种颜色标示。

5.5.2风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级， 橙、黄、蓝四种颜色标示。 5.5.3有以下情形之一的，应直接判定为重大风险： a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； b）能发生死亡、重伤、重大财产损失或后果严重的事故，且现在发生事故条件依然存在的；

登、黄、蓝四种颜色标示。 .5.3有以下情形之一的，应直接判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的： b) 能发生死亡、重伤、重大财产损失或后果严重的事故，且现在发生事故条件依然存在的； 构成重大危险源的； 经风险评估确定为最高级别风险的； e）风险分析评估记录和危险源风险等级统计清单样例，参见附录C。

5.6.1风险管控措施

5.6.1.1确定原则

在选择风险管控措施时应遵循以下原则： 可行性； b) 有效性。

5.6.1.2风险管控措施类别

5.6.1.2.1工程技术措施应包括但不限于以下内容：

a) 消除或替代； b) 预防； c) 减弱； d) 隔离; e) 联锁； f）警告。

.1.2.2管理措施应包括但不限于以下内容：

a）安全管理制度、安全操作规程、作业许可等： b) 减少暴露人员、频次、时间； c）预测、预警； d)统计分析

信息服务 a) 三级教育培训； b) 再教育培训； c 复工、转岗教育培训； d) 安全管理人员及特种作业人员教育培训； e 其他方面的教育培训。 5.6.1.2.4应根据实际情况，对头部、眼部、手部、口部、面部、脚部和身体的其它部位及全身等采 取相应个体防护措施， 5.6.1.2.5应急处置措施应包括但不限于以下内容： a 制定综合应急预案、专项预案、现场处置方案； b 配备相应的应急设备、设施、物资和应急救援人员； 开展应急演练并评估。 5.6.1.3重大风险管控措施应包括但不限于以下内容：

取相应个体防护措施！

5.6.1.2.5应急处置措施应

a 制定综合应急预案、专项预案、现场处置方案； 配备相应的应急设备、设施、物资和应急救援人员； c）开展应急演练并评估。 5.6.1.3重大风险管控措施应包括但不限于以下内容：

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a）需通过工程技术措施才能管控的风险，企业应制定控制该类风险的目标，为实现目标制定方案； b）对不需要采取工程技术措施的风险，需要制修订程序文件或作业文件，文件中应明确规定对该 种风险的控制措施； c）必要时，可同时采取以上规定的措施。

5.6.2风险管控措施评审

在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审： a) 措施的可行性、有效性； b 是否使风险降低至可控状态； 是否产生新危险有害因素； d) 是否已选定最佳解决方案，

5.6.3风险分级管控主体

5.6.3.1风险分级管控应遵循风险越高，管控层级越高原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同 时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的 作业活动，应通过顶层设计重点进行管控

5.6.3.2应根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险管控层级，一般分为公司、

三个级别。也可结合本企业机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并，主要包括： a）重大风险（红色），公司级、部门级、岗位级管控； b）较大风险（橙色），公司级、部门级、岗位级管控； c）一般风险（黄色），部门级、岗位级管控； d）低风险（蓝色），岗位级管控

5.6.4编制风险分级管控清单

应在每一轮风险评估后，编制风险分级管控清单，参见附录D，逐级汇总、评审、发布、培训 时更新。

5.7.2绘制作业安全风险比较图

5.7.3制作岗位安全风险告知卡

5.7.4设置安全风险公告档

应在醒目位置设置安全风险公告栏

5. 8. 1确定排查项目

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5.8.1.1基础管理类隐患排查项目应包括但不限于以下方面：

5.8.1.1基础管理类隐患排查项目应包括但不限于以下方面

a) 企业资质证照： b) 安全生产管理机构及人员； c) 安全生产责任制； d) 安全生产管理制度； e 安全操作规程； f) 特种作业人员： g) 教育培训； h) 安全生产投入； i) 应急管理； j) 变更管理； k) 相关方安全管理； 1) 检维修管理； m) 基础管理其他方面。 5.8.1.2 生产现场类隐患排查项目应包括但不限于以下方面： a) 作业场所环境； b) 设备设施； c) 从业人员操作行为： d) 电气设施； e) 工业气瓶； f) 收储作业全过程； g) 药剂管理； h) 消防及应急设施； i） 公用工程； i 监控系统。

5.8.2编制项目清单

5.8.2.1基础管理类隐患排查项目清单，参见附录F.1

5. 8. 3 组织实施

5.8.3.1制定排查计划

应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围 别及人员等。

5. 8. 3. 2 排查类型

2.1日常隐患排查。主

.8.3.2.1日常隐惠排查。主要包括： a) 岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及企业负责人和安全、收储、设备、电气等专业技术 人员的日常性例行检查； b) 日常隐惠排查应加强对临时用电、有限空间作业、高处作业、动火作业、粮食进出仓（库）等 危险性较大作业的排查。 6.8.3.2.2 专项隐患排查。主要包括：

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a）对机械、电气、作业环境与职业健康等分别进行的专业排查； b 根据行业特点，对有限空间作业、粉尘防爆、烘干、熏蒸等场所的排查； C 对区域位置、总图布置、工艺、设备、电气、建筑结构、消防和公用辅助设施等系统分别进行 专业排查； 1 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等排查； e 长期停止收储的企业，恢复收储前企业负责人和安全、收储、设备、电气等专业技术人员进行 的排查； f 消防安全、危险化学品等排查； g 重大活动及节假日前隐惠排查，

5.8.3.2.3季节性隐患排查。主要包括

al 春季以防风、防火、防雷、防静电、防解冻塌为重点； b 夏季以防雷、防高温、防台风、防汛、防暑为重点； C) 秋季以防雷、防火、防静电为重点； 冬季以防火、防雪、防滑、防静电、防冻防凝为重点。 8.3.2.4综合性隐患排查，对生产经营场所、过程等进行全面排查。

5.8.3.3排查要求

5.8.3.3.1应经常性开展多种类型隐患排查，做到全面覆盖、责任到人。 5.8.3.3.2隐患排查工作应纳入企业安全生产绩效考核。

5. 8. 3.4 组织级别

根据自身组织架构确定不同排查组织层级，应包括公司级、部门级、岗位级，也可结合本企业机构 设置情况对组织级别进行调整，

5.8.3.5排查频次

5.8.3.5. 1公司级应做到:

a）综合性隐惠排查，每月至少1次； b）季节性隐惠排查，季节期间至少1次： c）专项隐患排查，专项行动前至少1次。

5.8.3.5.2部门级应做到： a）综合性隐患排查，每半月至少1次； 信息 b) 季节性隐患排查，季节期间至少1次； c) 专项隐患排查，专项行动前至少1次； d）日常隐患排查，每天至少1次，

5.8.3.5.2部门级应做到

5.8.3.5.3岗位级应做到:

a）日常隐患排查，每班至少1次； b）特殊季节、特殊时段、危险作业、重点岗位应加大隐患排查频次。

5.8.3.6排查结果记录

每次隐惠排查活动应在隐惠排查清单上详细记录，生产现场类隐患排查应保留影像记录。

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隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。有以下情形之一的，应确定为重大事故隐患： a）违反国家法律、法规及标准、行业标准和技术规范等有关规定，可能造成较严重危害后果的； 危害程度和整改难度较大，应全部或者局部停止收储作业的； 因客观因素影响致使企业自身难以排除的，如：地区架空电力线路穿越库区且不符合国家标准 要求； d 特种作业人员未持证上岗的； e） 未对有限空间进行识别，未设置明显安全警示标志的： 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的： g 在房式仓、筒仓、简易仓囤等进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或未采取有效防护 措施作业的； h 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故条件依然存在的； 1 国家、地方负有安全生产监督管理职责的部门规定的

5. 9. 2隐患治理

5.9.2.1.1实行分级治理。主要包括公司级治理、部门级治理、岗位级治理。 5.9.2.1.2企业应对能立即整改的隐患立即整改。不能立即整改的应明确隐患治理责任、治理措施、 治理资金、治理期限、应急预案，持续组织整改。

5. 9. 2. 2 流程

5.9.2.2.1下发隐患整改通知单，参见附录G.1。 5.9.2.2.2实施隐患治理。 5.9.2.2.3治理情况反馈。 5. 9. 2. 2. 4验收。

5.9.2.2.1下发隐患整改通知单，参见附录G.1。 5.9.2.2.2实施隐患治理。 5.9.2.2.3治理情况反馈。 5. 9. 2. 2. 4验收。

5.9.2.2.1下发隐患整改通知单，参见附录G.1。

5.9.2.3一般事故隐患治理

急患治理要求，应由相关责任人负责组织隐患治！

2.4重大事故隐患治玛

5.9.2.4.1企业主要负责人应及时组织评估，编制事故隐惠评估报告书。评估报告书应包括事故隐患 类别、影响范围和危害程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 5.9.2.4.2企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列内容

服务平一 a) 目标和任务； b) 机构和人员； c) 方法和措施； d) 经费和物资； e) 期限和要求。

aj 目标和任务； b) 机构和人员； c) 方法和措施； d) 经费和物资； 期限和要求。

5.9.2.4.3企业应按照隐患整改通知和治理方案对重天事故隐患进行治理。

.9.2.4.3企业应按照隐患整改通知和治理方案对重天事故隐患进行治理。 5.9.2.4.4重大事故隐患治理，在不能确保安全的情况下，应停止相关作业活动

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5.9.3.1一般事故隐患治理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，出具验收意见书，参见附 录G.2。 5.9.3.2重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估 5.9.3.3对政府督办的重大事故隐惠，按有关规定执行。

5.9.4隐患统计分析和应用

9.4.1企业应建立隐患排查治理台账，参见附录G.3。 9.4.2每年不少于一次对事故隐患进行统计分析，将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分 过程。

6.1企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案，应包括

1企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案，应包括：

6.1 企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案，应包括： a 风险分级管控管理制度； b) 隐患排查治理制度； ? 考核管理制度： d) 风险分析评估记录； e） 风险等级统计清单； f) 风险分级管控清单； 安全风险公告栏； h) 岗位安全风险告知卡； i） 安全风险四色分布图； j） 作业安全风险比较图； k) 基础管理类隐患排查项目清单； 1） 生产现场类隐患排查项目清单； m) 隐惠整改通知单； n 验收意见书： 0 隐患排查治理台账； P） 双重预防机制运行评审记录。 6.2涉及重大风险时，其辨识、评估过程记录，风险控制措施及实施记录等，应单独建立档案管理。 6.3涉及重大事故隐患，其排查记录、评估报告书、治理方案、隐患整改复查验收记录等，应单独建 立档案管理

企业应统一使用政府建立的安全生产信息管理平台，按照要求录入双重预防机制建设的相关 动态更新。

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企业应适时和定期对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况进行评审。评审每年应不 少于1次，并保存评审记录

通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，至少应在以下方面有所改进： a）每一次风险辨识和评估后，应重新确认原有管控措施，或通过增加新的管控措施提高安全可靠 性； b 重大风险场所、岗位的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度； d 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； e 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐惠排查工作更有针对性： 风险控制措施全面持续有效； h 风险管控能力得到加强和提升； 1 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； K 员工隐惠排查水平进一步提高； 对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施； m 生产安全事故明显减少。

双重预防机制建设工作流程图见图A.1。

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附录B （资料性附录） 危险源辨识清单

危险物质类危险源辨识清单见表B.1。

附录B （资料性附录） 危险源辨识清单

作业活动类危险源辨识清单见表B.2。

作业活动类危险源辨识清单见表B.2。

设备设施类危险源辨识清单见表B.3。

分析评估记录见表C.1、表C.2

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附录C （资料性附录） 风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单

表C.1作业活动类分析评估记录（LEC法）

暴露于危险环境的频繁程度，C：发生事故可能造成的后果，D：作业条件危险性的大小。D值越大，风险性 大。 注2：风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写。 分析人： 日期：年月　日　审核人： 日期：年月日 审定人： 日期：年月日

暴露于危险坏境的频繁程度，C：发生事故 作业条件危险性的大小。D值越大，风险性 大。 注2：风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写。

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表C.2设备设施类分析评估记录（LEC法）

注1：本表采用“作业条件危险性分析评价法”， ，即LEC法。D=LXEXC，其中：L：事故发生的可能性，E：人员

暴露于危险环境的频繁程度，C：发生事故可能造成的后果，D：作业条件危险性的大小。D值越大，风险性 大， 主2：风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写。

DB22/T3104—2020评估分级记录见表C.3、表C.4。表C.3作业活动类分析评估记录（LS法）序场所/作业危险风险风险风险管控措施号源S部位活动类别R等级1.制定并执行入仓作业审批制度和操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和人员作业流程：未佩3.作业前应配带安全帽，携带应急呼救工具，高戴或粮食处作业还应佩戴安全绳，粮仓上部出口设系留装较大清理未正埋人、置；1烘前仓.515风险/粮食确使高处4.作业人员应自上而下进入仓内，不得从下部进橙色用防坠落入仓内作业；护用5.作业现场应配备监护人，遇有紧急情况及时处品置和应急救援：6.严禁非作业人员进入仓内；.1.制定并执行安全操作规程：2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程：3.带式输送传动部位应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置：移动机械4.机械设备的开关接触良好、动作可靠、方便操一般输送2平房仓输送伤害、作。紧急情况下可迅速切断电源：2510风险/粮食机触电5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可紧黄色急停车；6.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞（罩）、护目镜等，男工不得留长发，女工必须将头发向上盘起并佩戴工作帽：.注1：本表采用“风险矩阵分析法”，即：LS法。R=L×S，其中：L：事故发生的可能性，S：事故后果严重性，R：风险值，指事故发生的可能性与事故后果严重性的组合。R值越大，风险性越大。注2：风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日15

DB22/T3104—2020表C.4设备设施类分析评估记录（LEC法）场所/风险风险序号部位危险源类别风险管控措施等级1.制定并安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单，开关箱内应有配电系统图；较大风配电开触电、平房仓3.临时线路敷设符合安全要求，安装总开关控制13515险/橙关箱火灾和漏电保护装置：色4.临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠；5.严禁非持证专业人员接线操作：1.对库内车辆进行风险评估，明确相关风险控制要求；2.库内专用机动车辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；运输车车辆3.做好车辆保养，刹车、转向、润滑系统良好，低风险2平房仓339辆伤害灯光、喇叭、后视镜应完好，装有倒车警报装置；/蓝色4.加强驾驶人员安全培训教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯；5.在特定区域设置醒目的限速标志或指示路线：........注1：本表采用“风险矩阵分析法”，即：LS法。R=LXS，其中：L：事故发生的可能性，S：事故后果严重性，R：风险值，指事故发生的可能性与事故后果严重性的组合。R值越大，风险性越大。注2：风险等级由高到低，按照重大风险/红色、较大风险/橙色、一般风险/黄色和低风险/蓝色填写。分析人：日期：〇年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日危险源风险等级统计清单见表（C.5。表C.5风险等级数量风险等级序号部门危险源数量备注重大风险较大风险般风险低风险数量合计12....填表人：日期：年月日单位负责人：日期：年月日16

DB22/T3104—2020附录D（资料性附录）风险分级管控清单作业活动类风险分级管控清单见表D.1。表D.1管控层级序场所/作业危险风险风险公部岗责部位过程类别等级风险管控措施号源司门位任级级级人1.制定并执行入仓作业审批制度和安全操作规程：2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清人员单和作业流程：未佩3.作业前应配带安全帽，携带应急呼救工具，戴或粮食烘清理较大高处作业还应佩戴安全绳，粮仓上部出口设未正埋人、1前仓内风险系留装置；**粮食确使高处仓/橙色4.作业人员应自上而下进入仓内，不得从下用防坠落护用部进入仓内作业5.作业现场应配备监护人，遇有紧急情况及品时处置和应急救援；6.严禁非作业人员进入仓内：..1.制定并执行安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单和作业流程：3.带式输送传动部位应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；平输送移动机械一般4.机械设备的开关接触良好、动作可靠、方2房粮食输送伤害、风险/便操作。紧急情况下可迅速切断电源；V**仓过程机输触电黄色5.设备应安装紧急停车按钮，在紧急情况下可紧急停车：6.正确佩戴合格的劳保用品，如防尘口罩、耳塞（罩）、护目镜等，男工不得留长发，女工必须将头发向上盘起并佩戴工作帽；.*17

DB22/T3104—2020设备设施类风险分级管控清单见表D.2。表D.2管控层级序场所危险风险风险等级风险管控措施公司号/部位部门岗位备源类别级级级注1.制定并安全操作规程；2.作业点应设置醒目的警示标志、风险点清单，开关箱内应有配电系统图；配电较大3.临时线路敷设符合安全要求，安装总触电、1平房仓开关风险/开关控制和漏电保护装置；火灾箱橙色4.临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠；5.严禁非持证专业人员接线操作：.1.对库内车辆进行风险评估，明确相关风险控制要求：2.库内专用机动车辆统一牌照和车辆编号，技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；低风3.做好车辆保养，刹车、转向、润滑系运输车辆2平房仓险/蓝统良好，灯光、喇叭、后视镜应完好，车辆伤害色装有倒车警报装置；4.加强驾驶人员安全培训教育，熟练掌握驾驶技术，养成良好的驾乘习惯；5.在特定区域设置醒目的限速标志或指示路线：准信息服务平台18

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附录F （资料性附录） 隐患排查项目清单

基础管理隐患排查项目清单见表F.1。

DB34／T 3188-2018 建筑光伏系统防火技术规范基础管理隐患排查项目清单见表F.1。

附录F （资料性附录） 隐患排查项目清单

生产现场类隐患排查项且清单见表F.2

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DB22/T3104—2020附录G（资料性附录）隐患治理记录隐患整改通知单见表G.1。表G.1通知单编号：001受检部门***隐患排查方式日常隐患排查检查部位输送机检查时间***年**月**日一般事故隐患等级隐患内容输送机传动轴防护罩损坏描述整改前防范设置防护栏，张贴警示牌，防止人员靠近。措施责任人签字：***整改部门***整改负责人***整改措施更换传动轴防护罩整改意见整改要求请于年月日前整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保生产安全。检查负责人***检查组成员***接收负责人***验收意见书见表G.2。表G.2责任部门***隐患名称输送机传动轴防护罩损坏地点作业现场***区通知单编号001验收负责人***验收成员***隐患情况传动轴防护罩损坏整改措施更换符合标准的传动轴防护罩整改完成情况已于年月日时整改完毕整改责任人***整改合格。责任部门整改合格。验收负责人意见签字：年月日负责人意见签字：年 日安全管理部门负整改合格。整改合格。签字：单位负责人意见责人意见年月日签字：年月日注：单位负责人意见，一般隐患由分管负责人签字，重大隐患由主要负责人签字。22

隐患排查治理台账见表G.3。

急患排查治理台账见表（

DL／T 5161.5-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收DB22/T31042020