标准规范下载简介

YC／Z 582-2019 烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南.pdf

附录I （资料性附录） 烟草企业隐患统计上报分类标准

烟卓企业院 监督管理总局《工贸行业事故隐惠排查上报通用机 准（试行）》（以下简称“通用标准”)并细化了“隐患内容”，其隐患类别、隐患内容的代码保持不变，以 便按国家统一代码上报隐惠信息

L.2基础管理类事故隐患

a）基础管理类事故隐患，是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷； b）烟草企业可沿用《通用标准》基础管理事故隐患分类表，为方便使用.现列出DB11T491-2016建筑轻质板隔墙施工技术规程.pdf.pdf，见表I1。

表I.1基础管理事故隐患分类表

现场类事故隐患如下： a） 现场类事故隐患，是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的 缺陷； b） 根据烟草企业的现场特点，在《通用标准》的现场管理类隐患分类表基础上增加了部分“隐患内 容”的“隐患内容细化类型”及其第三级代码，但隐患类别、隐患内容的第一、二级代码保持不 变；细化类型及其代码仅限于烟草行业内部使用。详见表1.2

表1.2现场类事故隐患分类表

YC/Z582—2019

因草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理相

某企业共有3不独立设直的态烟成品产 非查治理相关工作的实施，可参照下列示例

1.2.2根据6.1“风险单元划分”的实施要求和方法，按以下顺序考虑如何确定风险单元： 一 首先考虑成品库的空间分布：由于3个成品库分布独立设置，至少需分为3个独立的风险 单元； 考虑现场的实际情况：1、2号成品库是一般库房，成品出口处设置有装卸区域，由于装卸区域 规模较小，决定将其与库房作为同一个单元；3号成品库是高架库，库房成品出口处设置有装 卸区域且规模很大，决定将成品库和装卸区分别作为风险单元； 最终确定了1号成品库（含装卸区）、2号成品库（含装卸区）、3号成品高架库（不含装卸区）、 3号成品库装卸区等4个风险单元。 1.2.3根据单元划分，确定每个单元内的各类作业活动： 般库房内的作业活动通常包括：使用库房电气、成品储存、成品搬运（含叉车作业）等； 高架库内的作业活动应根据现场实际确定，通常包括：高架库封闭管理、成品储存、进出库物流 周转、进人高架库进行维修检查等； 装卸区域的作业活动通常包括区域管理、成品搬运（含叉车作业）、车辆装卸等

J.3.1根据6.2“风险辨识”的工作流程，物流部负责组织风险辨识工作，可组成风险辨识和评价小组负 责组织协调；辨识前应对岗位人员进行培训指导，辨识过程应组织员工参加，辨识结果应由部门组织评 审后，报企业安全管理部门备案确认。 .3.2根据6.2“风险辨识”的实施要求和方法，按以下顺序对每个单元内的每类作业活动的相关风险 进行辨识，如：对作业活动“使用库房电气”的辨识如下： 一首先，辨识现场存在的可能导致事故的主要固有危险根源（第一类危险源），如：电气线路的热 量、灯具产生的热量、电气的电能等； 一辨识风险可能导致的事故伤害，如：热量可能导致“火灾”、电能可能导致“触电”等； 从人、物、环境和管理因素方面，针对危险根源，辨识会导致事故或伤害的触发因素、事故或伤 害发生的过程；如：违章使用大功率电气，造成电气线路发热，点燃周边易燃物导致火灾；电气 线路故障，造成短路或接触不良打火，点燃周边易燃物导致火灾；货物堆放超高，距离灯具过 近，灯具热量点燃易燃物导致火灾；灯具破裂产生火花，点燃易燃物导致火灾；违章或误操作，

人员肢体接触设备带电部位，导致触电；电气线路老化或设备故障，绝缘层破损，人员接触带 部位，导致触电等

J.6安全风险分级管理的记录和建档

号成品库风险 电元的风险 为中度（黄区）,其风险分级管控清单示例如表J.1

表J.11号成品库风险分级管控清单示例

J.6.2参照6.4.2.3和6.5.2，2号成品库属于橙区风险，需建立风险管控方案和管控档案 J.6.3参照6.5.1:3，1号库、2号库均有黄区风险，2号库还有橙区风险，均确定为隐患重点排查部位，应 建立库房作业岗位的风险告知卡。 J.6.4参照6.5.3，建立风险分布图，其中1号成品库属黄区，用黄色表示，2号成品库属橙区，用橙色 表示

L.7隐患判定、分级和分类准则

故的隐患、按GB35181判定确定的重大火灾隐患等，确定为本单位重大事故隐患，将可能导 致死亡、重伤、急性职业损伤、较大或一般火灾等较严重后果的隐患确定为本单位A级一般 隐惠； 同时考虑隐患整改的难度，将需要本单位全面或局部停产治理的隐患判定为重大隐患，将需个 别部位停产治理，或需企业统一组织协调方可完成治理的隐患判定为A级隐患，

LI.8确定隐患排查重点部位和排查清单

1.8.1根据7.2“确定隐患排查重点部位和排查清单” 患排查重点部位、制定企业级隐患排查清单，由企业主要负责人批准；物流部负责组织制定部门、岗位级 的隐患排查清单，部门评审后由部门主要负责人批准 J.8.2参照7.2.2.1，确定物流部的隐患排查重点部位，可参照下列示例： 一1号成品库风险单元为橙区风险、2号成品库风险单元为黄区风险，确定为隐患重点排查部位 im

门隐患排查清单；部门清单的主要内容应包括基础管理类隐患和现场类隐患；其中GB／T 51373-2019 兵器工业环境保护工程设计标准，对黄区、橙 区、红区风险的隐惠排查频次应依次增加，对蓝区主要依靠岗位排查隐患； 物流部对成品库“使用库房电气”的隐患排查清单内容示例如表J.3、表J.4，其中隐患级别和类 别的确定，应参照附录G、附录H、附录I，排查频次和参加人应符合表7的要求。

表J.4部门现场类事故隐惠排查清单示例（成品库）

险的隐患排查频次应大于部门清单；安全员和库房主管人员的排查内容应各自有所不同或 侧重； 隐患重点排查部位1号库、2号库的作业岗位，包括保管员、叉车工、搬运和装卸岗位等，应编 制岗位隐患排查清单；清单内应规定岗位人员班前、班中、班后需进行隐患自查的项目和内容； 需排查隐惠的级别和类别：发现隐惠的处置和上报要求等，

1.10隐患治理和治理有效性验收

载过大、也可能是设计时选用的电缆负载能力不足，通过分析确定需采取的相应治理措施； 随时可能导致重伤、死亡的现场事故隐患，应采取技术和管理的根治性治理措；可选择的方法 包括：采取技术手段，限制危害或隔离人员和危害以根除事故隐患，如对成品库货架进行改造 确保货物与灯具保持规定距离、高架库实施全封闭改造并设置进口处的安全联锁装置；制定新 的现场管理措施，从根本上杜绝违章或其他操作不当、管理缺陷造成的事故隐患；如人员进人 成品库的许可制度等； 隐患无法立即采取根治性治理措施时，至少应采取控制性治理措施，确保风险得到有效控制， 不会导致事故发生。可选择的方法包括：采取虽然不能从根本上防止事故发生，但能在一定程 度减少事故发生可能性的技术措施，如设置成品库电气线路温度监控装置；采取管理措施，防 止设备设施等缺陷导致事故发生，如在成品库增加禁止人员人内、禁止烟火的标志和防护栏 等；增加管理性监测手段或监测频次，防止失效发生造成事故，如增加成品库的巡查频次、对电 气线路温度进行定时人工检查等 1.10.4参照7.4.2.2，隐患治理的有效性验收，可参照下列示例： 基础管理事故隐患的有效性验收，主要通过查阅规章制度及其落实执行情况，对其治理完成情 况进行验证，并通过对相关人员、相关现场的检查，对治理的效果进行验证； 现场隐患的技术措施验收，应针对技术原因，验证措施是否有效，如：成品库电气设备故障的隐 患，是否采取改变电气设备负载量等能从源头上消除事故隐患发生根源的措施；如不能消除根 源，是否采取现场温度控制和检测措施有效控制事故隐患发生等； 现场隐患的管理措施验收，应针对管理原因验证措施是否效，如：是否建立了对成品库电气设 备进行定期检查、检测的制度，是否建立了成品库电气日常检查的标准等，确保各类管理原因 得到消除； .10.5参照7.4.2.3，物流部负责在本部门隐患治理完成并经过验收后，向员工通报治理完成情况，其 中属于重大和A级隐患的，企业安全管理部门应组织向企业相关部门、人员通报；通报的方法同隐患排 查情况的通报，

DB43／T 351-2019 装配式空腹楼盖钢网格盒式结构技术规程(完整正版、清晰无水印).pdfJ.11隐患排查治理记录和建档

1.11.1参照7.6.1.1，物流部应建立部门隐患排查治理台账，将本部门发现的隐患等级记录在台账 台账格式和内容可参见表J.5

表J.5部门隐惠排查治理台账示例（成品库）