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DB41／T 2248-2022 地质勘查企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南.pdfDB41/T 224820
地质勘查企业安全生产风险隐患双重预防
河南省市场监督管理局 发
大桥边坡护砌及河底护砌石笼网施工方案河南省市场监督管理局 发布
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范围 规范性引用文件 术语和定义 基本要求 风险分级管控. 隐患排查治理 应急管理 信息化平台建设及管理 持续改进与考核 附录A（规范性） 双重预防体系建设工作程序， 10 附录B（规范性） 作业条件危险性分析法（LEC） 附录C（规范性） 各级风险的最低安全要求. 附录D（资料性） 地质勘查企业各级责任主体与风险等级对应表， 附录E（资料性） 较大以上风险管控清单
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本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由河南省应急管理厅提出。 本文件由河南省安全生产标准化技术委员会归口。 本文件起草单位：河南省煤田地质局、河南省地质矿产勘查开发局、河南省有色金属地质矿产局、 河南省抢险救灾中心、平顶山天安煤业股份有限公司。 本文件主要起草人：陈永泽、宋佩德、焦利伟、任贵阳、张文、延民、曹东风、牛志杰、李立 军、张立坡、陈曦、李宏伟、姬玉平、张友安、杜琳玮、李佳、冯建鹏、刘发发、郭长德、赵钉、李朋 针、陈平安、常斌、蒋勇、秦进强、李龙普、柴璇。
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本文件提供了地质勘查企业 指导，给出了地质勘查风险分级管控、隐惠排查治 理、应急管理和双重预防体系建设工作流程、信息平台、报告编写等内容。 本文件适用于地质勘查企业开展风险隐患双重预防体系建设工作
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T2893.5图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求 GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218危险化学品重大危险源辨识 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB50016 建筑设计防火规范 GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 AQ 2004 地质勘探安全规程 TB417T1852 企业安全生产风险隆障事双
4. 1. 2 建立与运行并重原则
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企业应结合自身特点，坚持建立与运 重的风险分级管控与隐患排查治理体系，全面提升安全生 产管理水平，持续改进安全生产工作，构建安全生产长效机制。
4. 1.3“控制风险、治理隐患”有效性原则
创建运行双重预防体系过程中应确保“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故”，保障 健康，保证生产经营活动有序进行
4.1.4持续改进原则
企业应采用“策划、实施、检查、改进”的动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我 续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双重预防体系闭环管理
双重预防体系建设工作程序主要按照附录A建立，主要包括策划和准备、风险分级管控、隐患 理、持续改进等内容。
4.3.2主要负责人职责
企业主要负责人为本企业风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人。主要职责： 建立健全并落实风险分级管控和隐患排查治理工作全员责任制； 组织制定并实施风险分级管控和隐患排查治理规章制度和操作规程 c）组织制定并实施风险分级管控和隐患排查治理教育和培训计划； 保证本企业风险分级管控和隐惠排查治理所需资金、物资、技术和人员。 督促、检查本企业的风险分级管控和隐惠排查治理双重预防工作机制建设运行情况，及时解 决工作中的问题； f）组织管控本企业最高等级风险
4.3.3安全生产管理机构和管理人员职责
安全生产管理机构和安全生产管理人员主要职责： ）负责制定风险分级管控和隐惠排查治理规章制度和操作规程； b）监督检查双重预防工作机制运行情况，提出改进建议，督促本企业相关部门、人员履行职责 c）具体实施风险分级管控和隐患排查治理全员责任制考核：
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且织实施风险分级管控和隐患排查治理教育培训 督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患
4.3.4从业人员职责
从业人员主要职责： a）参与本岗位风险点划分、危险源辨识、风险评估工作，落实本岗位风险管控措施： b 定期检查本岗位风险管控措施有效性情况，发现隐患立即整改，并按规定上报； 执行本岗位风险分级管控和隐患排查治理规章制度和操作规程，对工作中的问题提出意见建 议； d) 按要求参加风险分级管控和隐患排查治理教育培训； 遵守劳动纪律，严格操作规程，制止违章指挥，纠正工作同伴的违章行为，
4.4.1企业应将双重预防体系建设与安全文化建设结合起来，用文化理念制定企业安全生产方针、目 标、制度和规程，编制企业员工手册，不间断地进行教育培训，规范从业人员行为。 4.4.2企业主要负责人应对企业建立、实施、保持和持续改进风险分级管控和隐患排查治理双重预防 机制作出明确承诺。承诺应符合GB/T45001的要求。 4.4.3企业应按照GBZ158、GB/T2893.5的要求在办公场所、作业现场显著位置公示企业安全生产方 计、目标和主要负责人承诺，设置安全生产警示标志、宣传标牌，促进从业人员规范行为，提升安全意 识。
企业应根据本企业生产工艺特点、作业区域、设备设施、作业活动、管理状况和周边环境等 将作业场所、设备设施和作业活动划分为若干个风险点。 2风险点划分应体现大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
5.2.1企业应按照GB/T24353、GB/T27921、DB41/T1852的要求和本企业生产经营工艺流程对风险 点内的危险源进行识别，研究分析每项危险源发生事故的可能性。 5.2.2企业应按照GB/T13861的规定对设备设施、作业活动、环境、管理等因素进行分析研究，形月 风险点名称、危险源数量、可能导致事故类型、现有控制措施等内容的基本信息。 .2.3企业开展风险辨识前应收集（不限于）以下资料： a) 相关法律、法规、标准、规范； b) 安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等； c) 原材料及辅助材料的理化特性； d) 区域位置图、场地布置图等相关图件； e) 作业现场、周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）和地形地貌等； f) 详细的工艺、装置设备说明书和流程图 g) 相关工艺、设施的安全分析报告：
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h）主要设备清单及其布置； i) 设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置方案； 设备运行、检修、试验及故障记录； k) 本行业及相关行业事故案例； 1）相关风险管理资料。
5.3.1企业应按照GB/T27921的要求组织专业技术人员运用风险矩阵法（LS）和作业条件危险性分析 法（LEC）等适合本企业实际的评价方法对辨识出的危险源进行评价，判定风险等级，明确管控主体。 风险等级和管控主体层级划分按照附录B的内容
验等级和管控主体层级划分按照附录B的内容。 2危险源存在以下情形之一的，应直接判定为重大风险： a) 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； b) 同行业企业（单位）近期或本企业发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次 及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的： c) 按照GB18218的规定构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施： d) 构成重大事故隐患的： e) 具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，现场作业人员在3人以上的； f) 涉及动火、吊装、临时用电、高处作业等危险作业的； 进入荒漠、原始森林和其他不适宜人类生存的地区进行地质勘查活动的
.4.1风险分级管控应遵循以下原则： a）风险越大，管控级别越高； b) 上级责任主体负责管控的风险，下级主体应同时负责管控，并逐级落实具体措施。作业人员 应对本岗位所有等级的风险进行管控，高等级风险由负责管控该风险的责任主体和岗位作业 人员共同负责； c) 企业所有管理层级均应负责管控相应等级的风险，并责任到人。 .4.2 各级风险的最低安全要求按照附录C的规定。 4.3 企业应按照GB50016、GB50254、AQ2004等规定制定风险管控措施，常用的风险管控措施应 为： a) 工程技术措施： 管理（含教育培训）措施； 6 c) 个体防护措施； d）应急处置措施
a）工程技术措施； 管理（含教育培训）措施； c) 个体防护措施； d）应急处置措施。
5.5.1企业应在风险评估后，编制包括企业各类风险信息的风险分级管控清单，建立本企业风险库， 并按规定及时更新。 5.5.2风险管控清单中应包括风险名称、可能引发的事故后果、风险等级、风险管控措施、管控层级 等信息。地质勘查企业较大以上风险管控清单参照附录E的内容
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6.1编制隐患排查清单
6.1.1企业应按照风险管控清单编制隐患排查清单。隐患排查清单与风险管控清单紧密关联，隐患应 来源于某项风险管控措施。 6.1.2隐患排查清单内容应包括：隐患所处的风险点和危险源名称、风险管控措施失效情况、隐患描 述、排查标准或依据、排查频率、责任单位及人员。 6.1.3企业应将隐患排查清单汇总，建设本企业隐患清单库，便于使用、检索、研究和完善
6.2制定隐患排查计划
6.2.1企业应按照附录B和5.4.1的要求明确事故隐患的排查主体、种类和频率。风险管控层 隐患排查频率不同。
隐患排查频率不同。 6.2.2综合检查（包括节假日检查）是以落实岗位安全责任制为重点，企业全员共同参加的全面检查， 非查周期如下： a）一级责任主体每季度不少于一次，二级责任主体每月不少于一次，三级责任主体排查每周不 少于一次，四级责任主体应当每天进行排查。 b）节假日安全检查是节假日期间对企业风险分级管控、隐患排查治理和应急准备等情况进行的 全面检查，是综合检查的特殊形式。 6.2.3专业排查由安全生产管理人员、作业技术人员共同实施的检查，检查频率为每年不少于两次。 主要是对钻机设备、测井设备、压力容器、电气设备、机械设备、安全设施、检测仪器、危险物品、运 俞车辆、防火防爆等分别进行的专项检查。 6.2.4季节性排查是根据不同季节开展的安全检查，一般每季度至少开展一次。 6.2.5日常排查是作业人员岗位检查，重点是班前检查，每班至少进行一次。 6.2.6编制隐患排查计划应做到定期检查与日常检查相结合、专业检查与综合检查相结合，对存在重 大风险的危险源应重点排查，
6.3.1企业应当按照隐患排查计划组织实施隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患清单。 6.3.2存在以下情况之一的，企业应当立即组织开展法规符合性隐患排查： a）相关法律法规、标准规范颁布执行或修订发布的； b）同类企业发生生产安全事故的：
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c）生产作业场所外部环境、生产工艺设备发生重大变化的； d）企业认为需要的。 6.3.3企业专业技术力量不足，可聘请专家或委托第三方开展专业排查，其他隐患排查工作应当由企 业自主完成。 6.3.4隐患排查应当遵循“自查自纠、及时上报”的原则，上一级责任主体或地方负有安全生产监督 管理职责的部门进行的检查不代替本级责任主体履行责任。排查出的隐患要及时整改，建立台账，并通 过信息化管理平台和书面形式逐级上报，
生产作业场所外部环境、生产工艺设备发生重大变化的； 企业认为需要的。 企业专业技术力量不足，可聘请专家或委托第三方开展专业排查，其他隐惠排查工作应当由企
3.4隐患排查应当遵循“自查自纠、及时上报”的原则，上一级责任主体或地方负有安全生产 理职责的部门进行的检查不代替本级责任主体履行责任。排查出的隐患要及时整改，建立台账： 信息化管理平台和书面形式逐级上报，
6.4.1企业应当根据隐患治理的难度及其导致的后果和影响情况，分类实施隐患治理工作。 6.4.2根据危害和整改难度大小以及整改时间长短，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。事故隐 患的等级由企业依据有关法律法规和标准规范确定。对于一般事故隐患，责任主体及责任人应立即或者 限期组织整改；对于重大事故隐惠，责任主体及责任人应组织制定隐惠治理方案，必要时组织专家或委 托第三方制定方案，重大事故隐患治理方案应包括以下内容： a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f）安全措施和应急预案。 6.4.3重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏 散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的 相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申 请，配合疏散可能危及的周边人员
可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使 关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。必要时向当地人民政府提 ，配合疏散可能危及的周边人员
6.5.1一般事故隐患治理完成后，由班组级或上一级主体组织相关人员对隐患治理工作情况进行验收。 6.5.2重大事故隐患治理完成后，企业应组织专业技术人员、聘请专家或委托具有相应资质的安全评 价机构对隐患治理情况进行评估。重大事故隐患经验收不能通过的应当重新组织整改，并履行相应手续。 6.5.3隐患治理通过验收后，负责隐患治理的责任主体应将隐患排查治理情况报上一级责任主体进行 销号。重大风险隐患报行业主管部门销号，并将重大风险隐患销号情况报当地负有安全生产监督管理职 责的部门。
6.6隐患统计分析和应用
5.6.1企业应建立隐惠排查治理合账明挖区间支护体系及开挖降水施工组织设计，定期对隐惠排查治理情况进行统计分析，向从业人员通报，并 将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程中。 6.6.2企业应当如实记录下列事故隐患排查治理情况： a) 风险管控措施落实情况，风险管控措施失效情况、责任主体和责任人员； b) 事故隐患排查的时间、具体部位或者场所； c）事故隐惠的级别； d）参加事故隐患排查的人员
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隐惠治理情况和复查验收时间、结论、人员。 急患治理情况记录应当签字确认，记录应当保存
7.1.1企业应针对重大风险和紧急情况建立应急预案体系，应急预案体系包括综合应急预案、专项应 急预案、现场处置方案， 7.1.2应急预案的编制应符合GB/T29639的相关要求， 7.1.3应急预案应根据事故或紧急情况确定应急程序
7.2.1企业应建立应急机构某钢筋砼板式基础框架结构人防工程及门诊楼工程施工组织设计.doc，明确应急职责。 7.2.2企业应根据认定的紧急情况建立应急救援队伍，不具备建立应急救援队伍条件的，要与邻近救 援队伍签订救援协议。 7.2.3企业应根据认定的紧急情况配备必要的物资装备。 7.2.4企业应识别和利用外部应急资源，建立紧急情况支援协作关系
7.3应急评估与培训演练
7.3.1企业每3年应进行一次应急预案评估和更新，以确保应急能力与效果。 7.3.2更新的应急预案应及时传达至全体从业人员。 7.3.31 企业应编制计划，进行应急培训与演练，培训和演练可针对应急队伍和从业人员。 7.3.4 企业应每年至少开展一次综合或专项预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。