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6.3成果模板：《项目交付风险自评估报告》.docx

项目交付风险自评估报告

【检查目的】全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。

合同、法规类：检查各项交付证明文件以及单项验收文件的办理情况；

设计变更类：重新核对设计部门及客户关系部门的设计变更台账，检查变更落实、客户反馈信息及遗漏情况；

销售承诺类（含客户提出的变更）：核对所有销售承诺的实现情况；

工程质量类：检查项目施工过程中细部品质处理情况。

【风险评级说明】共分三级：

Ⅰ级：发生概率高且后果严重水利工程格宾石笼专项施工方案，必须高度重视，并立即制定措施采取行动；

Ⅱ级：发生概率高但损失一般，或概率一般损失重大，应非常重视，应在交付前改进；

Ⅲ级: 发生概率及损失一般，应引起重视，并加强管理；

交付准备会的会议纪要 项目交付计划

年 月 日