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DB21／T 3632-2022 港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则.pdfICS 13.100 CCS C 65 备案号：
DB21/T3632—2022
港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理
Rules for Implementation of Risk Controland Hidden Danger Investigation and EliminationofDangerousGoodsPort
绵阳师范学院磨家校区高架桥环岛景观工程、室外球场工程施工组织设计辽宁省市场监督管理局发布
前台 1适用范围. 2规范性引用文件. 3术语和定义. 4总体要求. 5企业安全生产风险辨识评估管控工作程序.和内容. 6企业隐患排查治理工作程序和内容. 7持续改进... 12 附录A（资料性）风险辨识评估管控信息表. 附录B（资料性）重大风险清单. 20 附录C（资料性）风险管控措施 2 附录D（资料性）隐患排查清单. 参考文献.
DB21/T3632—2022
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港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则
本文件规定了辽宁省港口危险货物企业安全生产风险辨识评估管控及隐患排查治理的工作程序和内 容。 本文件适用于辽宁省港口危险货物企业开展双重预防机制建设工作
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件 件。 GB6441企业职工伤亡事故分类标准 GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T23694风险管理术语 GB/T24353风险管理原则与实施指南 GB/T27921风险管理风险评估技术 GB35181重大火灾隐患判定方法
风险辨识riskidentification 发现、确认和描述风险的过程
风险评估 riskassessment 将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估，以确定风险和（或）其量的大小、级别， 接受或可容许。
风险等级 levelofrisk 单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。
导致事故和损失的直接原因和条件
导致事故和损失的直接原因和条件
隐患排查screeningforhiddendanger 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和 企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进 行排查的工作过程。
隐患治理 eliminationofhiddendan 消除或控制隐患的活动或过程。
隐患治理eliminationofhiddendanger 消除或控制隐患的活动或过程。
4.1组织有力、制度保障、系统规范、融合深化
4.1组织有力、制度保障、系统规范、融合深化
4.2全员参与、目标明确、风险分级、隐患闭
4.2.1企业从基层操作人员到最高管理层，都应参与风险辨识、评估和管控，企业应根据风险级别，确定 落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控应确保风险管控措施持续有效为工作目标。 4.2.2企业从基层操作人员到最高管理层，都应参与隐患排查治理；企业应根据隐患级别，确定相应的治 理责任单位和人员；隐患排查治理实施闭环管理，应以确保隐患得到治理为工作目标。
4.2.1企业从基层操作人员到最高管理层，都应参与风险辨识、评估和管控，企业应根据风险级别，确定 落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控应确保风险管控措施持续有效为工作目标。 4.2.2企业从基层操作人员到最高管理层，都应参与隐患排查治理；企业应根据隐患级别，确定相应的治 理责任单位和人员；隐患排查治理实施闭环管理，应以确保隐患得到治理为工作目标。 4.3注重实际、强化过程、激励约束、持续改进 4.3.1企业应建设符合本企业实际的风险分级管控和隐患排查治理体系。自主或在技术服务单位的指导下 完成制度建设、文件编制、组织实施和持续改进。企业应根据自身实际，强化过程管理，确保体系建设的 实效性和实用性。 4.3.2企业应建立完善的风险管控目标责任和隐患排查治理目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后 的工作机制。应按照“全员、全过程、全方位"的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施 的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系：明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施
4.3.十企业应建设付合本企业实际的风险分级官控和隐患排查治理体系。目主或在技术服务单位的指导下 完成制度建设、文件编制、组织实施和持续改进。企业应根据自身实际，强化过程管理，确保体系建设的 实效性和实用性。 4.3.2企业应建立完善的风险管控目标责任和隐患排查治理目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后 的工作机制。应按照“全员、全过程、全方位"的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施 的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系；明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施 的责任，同时应配套制定奖惩制度。
企业安全生产风险辨识评估管控工作程序和内
5.1安全生产风险辨识评估管控工作程序
业安全生产风险辨识评估管控工作程序详见图1。
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图1企业安全生产风险管控工作程序
企业应成立由主要负责人牵头的涵盖各部门的工作组，收集相关法律法规、标准规范等文作 业现有的管理体系、工艺流程、设备设施、作业活动等，做好工作策划，制定工作实施方案， 十 宣贯培训。
5.3.1风险辨识范围划分
表1液体化工品码头风险辨识范围
表2危险货物集装箱码头风险辨识范围
5.3.2作业单元划分
企业应按照风险管理需求“独立性"原则，在风险辨识范围内确定作业单元。液体化工品码头各风险 的作业单元的划分，可参照表3。危险货物集装箱码头各风险辨识范围的作业单元划分，可参
表3液体化工品码头作业单元示例
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危险货物集装箱码头各风险辨识范围的作业单
5.3.4致险因素确定
b）设备设施（含货物、物料）因素。生产经营基础设施、装卸运输工具、储存设施等设施设备的安 全可靠性；作业货种的危险特性等； c）环境因素。作业场所、自然条件对作业的影响； d）管理因素。安全生产的管理机构、工作机制、安全生产管理制度及操作规程的合规和完备性等。
5.3.5风险辨识评估管控信息表
5.4.1风险评估指标体系
5.4.1.1可能性（L）指标
5.4.1.2后果严重程度（C）指标
5.4.1.2后果严重程度（C）指标
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表7管控措施落实情况赋值表
表8后果严重程度（C）判断标准表
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企业应根据不同作业单元的风险等级，制定相应的风险管控措施，管控措施应考虑其可行性、可靠性、 针对性和安全性。明确风险管控责任、制定相关制度、实施风险管控，将安全生产风险控制在可接受范围 之内，防范生产安全事故发生
5.5.2风险管控责任
5.5.2.1分级管控
a)企业应严格落实风险管控主体责任，结合生产经营业务风险管控需求蓝爵国际3#4#5# 冬季施工方案，以及机构设置情况，按照“分 级管理"原则，对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组、岗位 的管控责任。 b）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、 可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐 级落实具体措施。 c）企业委托技术服务单位开展风险管控技术服务的，风险管控责任仍由企业承担。
5.5.2.2主要负责人管控职责
5.5.2.3业务管理部门管控职责
5.5.2.4安全管理部门管控职责
15894_高速公路施工组织设计5.5.2.5基层管理单位管控职责
业的基层管理单位实施具体风险管控，职责包括： 落实风险管控规章制度；
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